| 1240002260 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,42 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002263 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002265 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s. r. o. |
35948906 |
|
928,00 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002264 |
fotoservis 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002272 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002275 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
214,95 € |
26.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002266 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002279 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 628/24 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002262 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
47,46 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002268 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS24001156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 740,80 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002278 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400825 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
590,46 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002280 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400693 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 643,07 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002281 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS3400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 282,32 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002260 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.02.24 - 22.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,42 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002229 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
6 873,07 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002249 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2023 (01.10.-31.12.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
18 205,84 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002233 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-139,63 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002235 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 579,15 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002220 |
Oprava čítačky - Duha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,39 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002238 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002244 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002245 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
2 850,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002246 |
Refakturácia za podružný odber vody 18.7.2022-17.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
1 109,67 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002254 |
Odstraňovanie ZDZ a VDZ - rušenie parkovacích miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 138,71 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002250 |
refundácia bonusových PCL 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 553,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002256 |
zml.servis výťahov 03/2024,Primaciálne námestie 1,Uršulínska 6, Z0126,Z0127 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002257 |
zml.servis výťahov 03/2024, Primaciálne nám.1_40628 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002258 |
zml.servis výťahov 03/2024, Primaciálne nám.1 35110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002232 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
60,73 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002231 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-5 060,14 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
