| 1240002379 |
dočistenie hrádze po zime, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241,20 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002380 |
orez koruny stromov na ul.Popradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
148,43 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002404 |
E-kupóny stravné 4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
22 189,87 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002413 |
Servis a údržba výt'ahu 02,03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
132,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002363 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 01.03.24 - 29.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
553,04 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002365 |
vodné Husova park, 01.03.24 - 30.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002353 |
zrážky 03/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002354 |
zrážky 03/2024, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002356 |
zrážky 03/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002357 |
zrážky 03/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49 195,67 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002359 |
zrážky 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,32 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002340 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
520,68 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002405 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 982,69 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002422 |
deratizácia - Jasovská 1,3 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002351 |
zrážky 03/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002352 |
zrážky 03/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002355 |
zrážky 03/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002358 |
zrážky 03/2024, Bazovského 1087 / 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,66 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002367 |
Údržba vismo 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002368 |
Využívanie systému Nalgoo ATS 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
478,80 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002396 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002397 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002423 |
deratizácia - Blumentálska 10A,garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002360 |
zrážky 03/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,11 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002361 |
zrážky 03/2024, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002341 |
oprava stien pod strednými pohybl.schodmi Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 411,93 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002342 |
oprava stien podchodu Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 382,79 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002391 |
prenájom WC + kontajnera 03/2024 - Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002344 |
odvoz KO 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002349 |
Prenájom rackov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 031,50 € |
02.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
