| 1240002370 |
služby MONITORA: 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002371 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 4–5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002346 |
výťah Röntgenova 24, 01-03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002347 |
výťah Tománkova 5-7, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002350 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002369 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002377 |
Spotrebiče pre domácnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
4 634,40 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002414 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,25 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002390 |
nájomné a vedl'ajšie náklady 04/024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002393 |
Migrácia modulu miestne dane a poplatky NORIS.NEXT výsledok VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTRIX, spol. s r.o. |
36633275 |
|
77 640,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002395 |
Obstaranie leteniek (dopravy) pre športovú delegáciu hlavného mesta, pe potreby účasti na medzinárodnom športovom podujatí Inernational Children´s Games. Výpravu tvoria športovci, tréneri a dvaja zástupcovia hlavného mesta. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
29 920,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002388 |
transparentné poháre, džbány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
88,33 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002398 |
Jedálne kupony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 925,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002374 |
Puzdro na mobil |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
14,45 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002417 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
63,31 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002403 |
skript CEP - vreckové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
444,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002369 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002343 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
reklama BARTOŠ, s. r. o. |
45395179 |
|
158,70 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002366 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002382 |
odstránenie havarijného stavu prívodu studenej vody a poškodenych protipožiarnych dveri do kotolne, Záporožská 8/pavilon A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 901,62 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002383 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb,dočistenie plôch od nečistot po poziari arealu, Žabotova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 919,59 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002384 |
odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov kotolne v pavilone A, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
455,45 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002385 |
odstránenie havarijného stavu vytápania socialnych zariadeni, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
104,44 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002386 |
odstránenie havarijného stavu poskodenej sklenenej vyplne na vstupnych dverach tetocvicne, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
143,02 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002387 |
odstránenie havarijného stavu nefunkcneho systemu UK v telocvicni, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
679,32 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002362 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.02.24 - 26.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 131,99 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002364 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.02.24 - 26.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 047,94 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002372 |
Poradenstvo pri riadení projektov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 224,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002375 |
dodané občerstvenie na workshop k stavebnému zákonu dňa 21. 03. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
171,60 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002378 |
orezy koruny stromov na ul.Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
318,06 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
