| 1230010383 |
Workout SNP - Opravné práce po havárií BVS potrubia, práce po demontáži strojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
4 711,19 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010411 |
Drevený strop, Sedlárska 8, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATIKON s. r. o. |
50167294 |
|
480,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010504 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010372 |
Tlmočenie PJ a prepis textu pre ľudí so sluchových postihnutím, 20.11-19.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010373 |
Tlmočenie PJ a prepis textu pre ľudí so sluchových postihnutím, 20.10.-19.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010425 |
Kamerové systémy s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
44 415,60 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010496 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
93,12 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010482 |
Servisné úkony a mimozáručné opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
312,77 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010368 |
Zabezpečenie zdravotníckej pomoci a služieb lekára počas prevádzky ACP v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 640,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010434 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku
POZOR: Uhradiť dňa 29.12. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010478 |
Zabezpečenie cateringových služieb, 12.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 517,57 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010481 |
Tématický monitoring za november 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010483 |
Tématický monitoring za december 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010479 |
Zabezpečenie cateringových služieb, 12.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
19 605,70 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010485 |
Obálka červená 60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KyoPrint s.r.o. |
29206294 |
|
26,51 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010410 |
Vybudovanie parkovacích miest a chodníkov na Mramorovej a Šamorínskej ulici v MČ Podunajské Biskupice NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
11 232,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010460 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.11-30.11.2023, petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 382,03 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010462 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 328,78 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010415 |
Pohotovostná havarijného službu za byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010417 |
Dodávka a distribúcia elektriny, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010420 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
312,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010435 |
Oprava strechy na objekte ZUŠ Kresánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
620,30 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010436 |
Odstránenie vlhnutia v ibjekte ZUŠ Topolčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 385,68 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010437 |
Odstránenie statických porúch logii na objekte CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 790,43 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010439 |
oprava sociálnych zariadení na prízemí objektu ZUŠ Sklenárová 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 823,03 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010440 |
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v objekte Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 336,95 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010442 |
Revízia kotolne vrátane servisu kotlov a revízia komína v objektoch CVČ Štefánikova 35 a 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 218,56 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010443 |
Revízia plynovej kotolne - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 523,34 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010444 |
Revízia plynovej kotolne - ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
955,36 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010446 |
Revízia plynovej kotolne - CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
616,00 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
