| 1230007782 |
výťah 09/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007783 |
výťah 09/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007784 |
výťah 09/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007785 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007786 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007831 |
výťah 07-09/2023, Záporožská 5,Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007852 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 4.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007856 |
upratovacie práce 09/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007757 |
ubytovanie Mallorca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 276,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007773 |
výroba a dodanie - opracovaný stolársky dielec -poľguľa, guľatina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Emrich, s. r. o. |
50502492 |
|
9 500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007774 |
výroba,dodanie a montáž 9 náučných tabúľ Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tabule s.r.o. |
54784433 |
|
2 015,00 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007807 |
nádržka s farbivom, atramentová nádržka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
218,88 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007809 |
STAFFINO feedback platform, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 789,04 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007850 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007780 |
správa domov - byty, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007858 |
televízory Samsung |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 133,60 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007824 |
správa domov - nebyty, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007825 |
správa predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
841,27 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007826 |
správa predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
239,76 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007839 |
kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 07-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007854 |
upratovacie práce 09/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
210,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007894 |
vylúčenie koľaje v úseku trate Odbočka Močiar- BA Vajnory, Most M137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
205,09 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007895 |
technický dozor pri zahájení a ukončení výluky v úseku trate Odbočka Močiar- BA Vajnory, Most M137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
35,99 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007758 |
oprava poškodených kvetináčov na Klobučníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
1 280,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007893 |
Štúdia realizovateľnosti lokálneho zdroja FVE objektu vrátane
statického posudku. Analýza s návrhom opatrení výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o. |
50350994 |
|
2 400,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007891 |
ZDZ Rázusovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 221,43 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007896 |
zaistenie pracoviska v úseku trate BA Hl.stanica - BA Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
917,86 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007836 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.08.-28.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007838 |
rozšírenie vrátnika vstup.systému DSS, Listová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
344,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007678 |
veľkokapacitný kôš, závesný kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
50 908,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
