| 1230001383 |
správa tepelných zariadení 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001384 |
správa tepelných zariadení 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001385 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001386 |
upratovanie spol. priestorov 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001372 |
tablet Samsung Galaxy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
882,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001364 |
parkovné - garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001365 |
mesačná správa systému 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001378 |
služby MONITORA 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001368 |
energetický audit v 31 objektoch ROPO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 580,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001387 |
odb.autorský dohľad "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
2 412,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001381 |
vodné stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.1.-24.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
02.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001376 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.1.-26.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 957,32 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001377 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.1.-26.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 042,26 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001367 |
komplex.sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 502,52 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001373 |
správa virtual.server.infraštruktúry 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001374 |
služba CLOUD 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001371 |
mandátny certikát,čítačka čip.kariet,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
290,26 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001369 |
Konzolové servery a lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
7 191,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001366 |
zdravotnícka pomoc a služby lekára v ACP na Bottovej, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
11 330,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001379 |
servis Avia Daevoo D-90 BA096GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
320,40 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001380 |
servis IVECO DAILY BT167CK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 795,50 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001388 |
"ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
61 207,56 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001375 |
prenájom rackov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 973,70 € |
02.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001363 |
nájomné a vedľajšie náklady 3/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001347 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001354 |
monitorovanie vozidiel 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001341 |
signalizačný kužeľ červený, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FirePro Distribution a.s. |
35742500 |
|
70,80 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001355 |
servis a prenájom predložiek 02/2023 , Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001356 |
servis a prenájom predložiek 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001357 |
servis a prenájom predložiek 02/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
