| 1230001534 |
elektrina vyúčt. 16.01.-16.02.2023 Rezedova 3/byt č. 121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
27,13 € |
07.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001535 |
elektrina vyúčt. 13.01.-16.02.2023 Rezedova 3/byt č. 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
84,67 € |
07.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001475 |
práce na výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001436 |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
4 920,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001473 |
servis a údržba výťahu Kopčianska 88, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001474 |
práce na výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
200,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001476 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
112,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001446 |
vyčistenie kontajnerového stojiska Tománkova 5-7, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001447 |
vyčistenie kontajnerového stojiska H. Meličkovej 11 A,B,C, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001500 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023,Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 227,94 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001501 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Markova 1 ARCHÍV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001502 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001503 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001504 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001505 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 738,19 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001506 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,80 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001507 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 445,85 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001508 |
upratovacie a čistiace práce 02/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 675,27 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001443 |
výťah 02/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001444 |
výťah 02/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001445 |
výťah 02/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001457 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov, ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
375,54 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001472 |
dobropis k faktúre č. 239318725 (KDF1230001032)
za odvoz 2ks kancelárskych kontajnerov dňa 31.1.2023 z Krízového zariadenia Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
-46,08 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001456 |
vodné,stočné,zrážky 02/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 246,25 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001489 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001458 |
preventívne čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
156,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001497 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 705,78 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001437 |
uličné tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
172,80 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001460 |
drobné opravy zábradlí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 184,48 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001461 |
oprava zábradlia pri CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
855,92 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
