| 1230001616 |
údržba zelene obj. OTS 2300531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
609,70 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001617 |
údržba zelene obj. OTS 2205488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 601,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001609 |
geodetické a kartografické práce - Matejkova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
4 032,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001562 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
444,58 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001561 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 531,35 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001560 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 782,37 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001559 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
338,51 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001603 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Pionierska 16 ŠH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
206,74 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001607 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 310,66 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001604 |
elektrina 02/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 600,24 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001606 |
elektrina 02/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
736,93 € |
08.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001592 |
elektrina vyúčt. 02/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
538,13 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001600 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
561,19 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001596 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
293,72 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001598 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 876,96 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001591 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
409,76 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001593 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
868,18 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001595 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
247,33 € |
08.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001580 |
školenie Contract course |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Zuzana Hložová – LegEng |
50459503 |
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001605 |
elektrina 02/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
20 992,33 € |
08.03.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001549 |
identifikačné pásky na ruku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001550 |
CTL - OZ Návrat - 2% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001543 |
dodávka vody Budatínska 59, 01.01.-17.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,48 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001542 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,94 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001512 |
vodné Pod Magurou Donovaly 09.11.2022-21.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
40,61 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001544 |
mes.kontrola EPS 22.2.2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001526 |
okapotovanie výhrevných telies v klube pre deti a mládež v ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
manum s. r. o. |
50559532 |
|
1 476,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001548 |
tematický monitoring 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001547 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 3-4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001532 |
upratovacie práce 02/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
