| 1230001659 |
zámočnícke služby , O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
380,65 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001660 |
oprava dolnej brány Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
183,91 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001640 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001664 |
vymaľovanie po zatečení, Budyšínska 1/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
102,56 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001665 |
elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
139,59 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001666 |
vyčistenie čerpadla a výmena ventilu plyn.kotla, Hradská 140B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
272,49 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001661 |
pripojenie a sprevádzkovanie plyn.kotla, Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
326,72 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001662 |
výmena vchod.dverí, Rezedova 3/byt 203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 274,09 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001642 |
tlač in.ba 3-4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
34 529,10 € |
10.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001626 |
výmena chladiaceho okruhu v serverovni NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
1 703,38 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001672 |
internet XL 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001633 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 016,77 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001632 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 401,95 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001634 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 476,72 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001644 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 600,58 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001645 |
Gunduličova 10, elektrina 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 738,30 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001643 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 011,19 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001647 |
rádiokomunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
10.03.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001621 |
služby Business CityNET 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 837,27 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001620 |
spotreba vody 01-12/2022
vrátené na OSK 24.3.2023-napárovať zálohové úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
2 469,54 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001613 |
strážna služba 01/2023, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001614 |
strážna služba 01/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 158,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001576 |
znalecký posudok č. 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001581 |
seminár Majetok obce a VÚC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001587 |
údržba kolektorov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 283,28 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001588 |
domáca pohotovostná služba 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 533,46 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001610 |
poskytovanie kurzov SJ cudzincom 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
9 784,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001575 |
upratovacie práce 02/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001618 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001619 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
195,84 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
