| 1230008206 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 051,80 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008210 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
569,40 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008214 |
internet link Krematórium + cintoríny 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008185 |
vypracovanie rozpočtu "Rekonštrukcie objektov na Uránovej 2" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
1 020,00 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008186 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti RPD na rekonštrukciu objektu na Velehradskej ul.35 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008189 |
predaj parkovného prostredníctvom ParkDots 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
13 142,09 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008198 |
úprava vyvýšených priechodov na ul. Tbiliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
54 440,39 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008212 |
posúdenie vzorovej zmluvy o spolupráci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
De minimis, spol. s r. o. |
36868949 |
|
7 200,00 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008204 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 09/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4- pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008203 |
činnosť stavebného dozoru 08/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
64 512,00 € |
16.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008201 |
elektrina 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
618 559,70 € |
16.10.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008211 |
prenájom 8 miestneho vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
247,58 € |
16.10.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008213 |
montáž 10 ks GPS jednotiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
6 366,00 € |
16.10.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008118 |
stôl manipulačný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jana Strelcová |
35262770 |
|
224,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008142 |
dodávka tepla 09/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 800,88 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008136 |
teplo,voda 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 337,66 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008165 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008166 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2023, O.Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008167 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008085 |
Rolky do štítkovača Brother |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
544,50 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008087 |
el.energia IV.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
308,45 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008141 |
dodávka tepla 09/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
614,38 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008152 |
dodávka tepla 09/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 760,94 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008153 |
teplo,voda 09/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 346,73 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008154 |
teplo,voda 09/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 652,67 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008110 |
fixný poplatok CARE 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008111 |
dodávka tepla 09/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008128 |
dplnenie EPS o komunikátor GSM, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
1 951,20 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008129 |
mes.kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008130 |
programovanie PBX Panasonic, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r.o. |
45587817 |
|
90,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
