| 1230008332 |
oprava a údržba auta BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008333 |
oprava a údržba auta BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,20 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008341 |
prenájom parku 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008342 |
poskytnutie služby 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008343 |
parkovanie starostov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
121,60 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008344 |
parkovanie rezidentov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008345 |
parkovanie poslancov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 092,40 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008336 |
vozidlo Toyota Yaris Cross |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
24 897,36 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008337 |
vozidlo Toyota Yaris |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
19 587,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008338 |
vozidlo Toyota Yaris Cross |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
24 897,36 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008339 |
vozidlo Toyota Yaris |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
19 587,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008319 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
141,26 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008315 |
konzultačné služby pre klientov CDR REPULS pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Essentials, s.r.o. |
54239061 |
|
816,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008340 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.9.-12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008310 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 005,60 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008311 |
batérie do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
45,77 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008313 |
demontáž,likvidácia odpadu,čistenie a dezinfekcia 245ks samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
28 501,20 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008317 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
54,60 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008318 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
6 561,11 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008324 |
oprava a údržba auta BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,75 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008328 |
oprava a údržba auta BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,50 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008334 |
oprava a údržba auta BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008335 |
oprava a údržba auta BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008316 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008347 |
PHM 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
20 853,09 € |
19.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008302 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za III.Q. 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008303 |
stravné pre zamestnancov MsP na 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
48 356,36 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008304 |
kožené opasky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 430,40 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008305 |
PHM za 2/2 - 09/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.09.2023 - 30.09.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 863,96 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008293 |
stravné pre zamestnancov MsP na 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
199,61 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
