| 1230001769 |
projektový manažment "TEŠ +ÚR-O4 4.okruh Petržalka" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
13.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001711 |
plyn vyúčt. 02/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 442,98 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001713 |
plyn vyúčt. 02/2023 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 697,77 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001740 |
plyn vyúčt. 02/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37 368,77 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001741 |
plyn vyúčt. 02/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 903,11 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001756 |
projektpvý manažment,inžinierska činnosť "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 921,30 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001758 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky "Lávka č.1" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 388,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001759 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "Lávka č.2" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001760 |
projektový manažment,inžinierska činnosť "Lávka č.3" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001768 |
projektový manažment "TEŠ pre križovatku Bosákova-Jantárová-Farského" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001770 |
projektový manažment, inžinierska činnosť "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001771 |
projektový manažment, inžinierska činnosť "Terchovská" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 180,84 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001772 |
projektový manažment, inžinierska činnosť,subdodávky "Muchovo nám." 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
34 401,08 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001773 |
stavebný dozor "Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
836,87 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001685 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
607,20 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001752 |
internet link Krematórium+cintoríny 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001754 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 379,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001774 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
47 920,32 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001775 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 597,15 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001715 |
servis BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
261,48 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001716 |
servis BT958FM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
491,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001718 |
servis BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 071,92 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001719 |
servis BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
491,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001720 |
servis BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
888,84 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001721 |
servis BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
148,80 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001722 |
servis BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
123,60 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001723 |
servis BT223CV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
123,60 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001733 |
stravné 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
535,28 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001679 |
oprava bytu, Česká 4/byt 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 615,32 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001680 |
oprava bytu, Česká 4/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
124,35 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
