| 1230001786 |
vytýčenie sietí - Pečnianská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001787 |
vytýčenie sietí - Herlianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001806 |
parkovné - garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 1-3/2023 - indexácia nájmu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
16,92 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001790 |
vytýčenie podzemného vodovodného potrubia Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
182,52 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001801 |
rekonštrukcia Nám. slobody - povrchy námestia II.fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
147 624,46 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001793 |
údržba zelene obj. OTS2300252 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 803,94 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001794 |
údržba zelene obj. OTS2300255 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
629,02 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001795 |
údržba zelene obj. OTS2300253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 489,75 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001796 |
údržba zelene obj. OTS2300728 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
696,72 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001797 |
údržba zelene obj. OTS2300456 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 309,40 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001798 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 031,15 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001799 |
údržba zelene obj. OTS2301058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 579,46 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001785 |
arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa - juh, priorita 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 040,00 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001803 |
projektová dokumentácia - Odborné učilište učňovského dorastu
zapojiť 453 - sumu 8.400 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHUM,s.r.o. |
36800775 |
|
8 400,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001788 |
vyjadrenie k existencii TKZ 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
576,00 € |
14.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001784 |
el.energia Istrochem 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 122,62 € |
14.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001808 |
služby POSTservis za KO 02/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
3 262,58 € |
14.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001807 |
poštové služby 02/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50 285,10 € |
14.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001709 |
vykonávanie komplexnej prevádzkovej činnosti v NTL kotolni ub.Fortuna 01,02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001710 |
oznámenie ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
156,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001743 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 305,60 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001751 |
OBRAZOVKA S PREHRÁVAČOM UHD s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
5 066,16 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001739 |
prehliadka Starej radnice pre zamestnancov MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001686 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
816,90 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001688 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
361,20 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001714 |
servis BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
177,60 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001728 |
odobratá strava 02/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
9 285,38 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001727 |
odvoz 5 ks obytných a 1 ks sanitárneho kontajnera z Krízového zariadenia Hradská dňa 1.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 567,20 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001729 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 02/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001724 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepis textu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
