| 1230001974 |
oprava dopravných majákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 798,27 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001966 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 176,82 € |
21.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001964 |
prevádzkové náklady 01-02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 147,52 € |
21.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001957 |
udržba zelene obj. OTS2300873 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
382,32 € |
21.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001958 |
udržba zelene obj. OTS2300872 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 653,32 € |
21.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001959 |
udržba zelene obj. OTS2300611 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 740,68 € |
21.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001991 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 540,72 € |
21.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001961 |
právne poradenstvo 02/2023 (ZOO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
252,00 € |
21.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001962 |
právne poradenstvo 02/2023 (BPS PARK) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
972,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001928 |
rohože |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
324,00 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001941 |
vytýčenie inžinierskych sietí - Ružinov, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
124,80 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001949 |
štvrťročná kontrola EPS I.Q 2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001950 |
mesačná kontrola EPS 03/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001946 |
seminár GDPR a zmeny v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001931 |
vyúčtovanie tepla 2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-1 808,82 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001945 |
konferencia 27.česko-slovensko-poľské geodetické dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001947 |
vzdelávací workshop 09.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Viera Orogváni |
43532241 |
|
300,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001936 |
nealko nápoje - prijatie ukrajinského veľvyslanca dňa 21.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
34,54 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001932 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 129,25 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001933 |
prenájom inventáru 02.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
36,66 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001934 |
občerstvenie - Raňajky so starostami dňa 01.03.2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
271,59 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001935 |
prenájom 20 ks stolov na podujatie "Novoročný obed pána primátora s diplomatickým zborom dňa 24.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
240,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001942 |
deratizácia - Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,43 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001930 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
226,50 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001943 |
výmena odpadovej rúry v kúpeľni - Česká 4,byt č. 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
403,21 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001944 |
výmena zárubne - Česká 4, byt č. 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
328,97 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001925 |
oprava prepadu vozovky - Košická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 166,01 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001937 |
údržba zelene obj. OTS2300005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
289,20 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001938 |
údržba zelene obj. OTS2300533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
590,88 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001939 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
416,26 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
