| 1230004149 |
čistenie komunikácií 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
539 251,64 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004148 |
čistiace práce - Mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
664,68 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004126 |
Wifi mesto Bratislava 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004127 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004129 |
dátové komunikačné služby MAG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004160 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 5.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
10 850,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004164 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 1.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
14 700,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004128 |
Carrier Ethernet - OLO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004161 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 4.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
16 080,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004162 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
7 200,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004163 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
17 820,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004125 |
Carrier Ethernet - Komisárky 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004141 |
údržba zelene obj. OTS2300249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 744,40 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004142 |
údržba zelene obj. OTS2301692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
691,20 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004110 |
World bandwith/data over limit 6728,68GB 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
27,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004143 |
údržba zelene obj. OTS2301694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 440,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004138 |
údržba zelene obj. OTS2301327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 296,80 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004139 |
údržba zelene obj. OTS2301974 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 786,40 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004140 |
údržba zelene obj. OTS2301950 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 007,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004111 |
prenájom rackov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 781,81 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004131 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
3 040,32 € |
07.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004165 |
2% transačné poplatky za obdobie máj 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
328,86 € |
07.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004099 |
dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-302,28 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004104 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 341,29 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004103 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
513,77 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004106 |
Objednávame si u Vás ubytovanie na meno Dušana Kurillová, v dňoch 8.6-9.6.2023
Comfort Hotel Prague City East - Praha
Cena za ubytovanie - 2x dvojlôžková izba, 1x trojlôžková izba, 1x bezbariérová jednolôžková izba spolu s ranajkami pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
475,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004105 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
397,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004091 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 806,40 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004093 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004094 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
