| 1230002185 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.2.-12.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 074,50 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002182 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
0,32 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002184 |
vodné,stočné.zrážky Židovská 1, 23.2.-22.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
382,52 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002188 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.2.-22.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002152 |
analýza a vyhodnotenie o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA, 11-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
7 250,00 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002180 |
Testovacie skenovacie auto pre kontrolu parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARVOO Imaging Products B.V. |
30145638 |
|
10 000,00 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002155 |
vodné Karadžičova, 15.3.2022-14.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
637,70 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002169 |
oprava káblového prepojenia na BA324-MS a st.č.8, BA269 - narovnanie stlpika č.4a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 230,29 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002170 |
výmena poskodeného kábla medzi st.14 a 22, oprava uzemnenia st.14 na križ.BA301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
396,90 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002171 |
výmena havarovanej skrine RS na BA202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 125,53 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002172 |
AL pätka,Bandimex spona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
600,00 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002156 |
údržba zelene obj. OTS2300759 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 803,35 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002177 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
144,00 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002186 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 335,20 € |
28.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002158 |
stavebné práce - ZUŠ Gesayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
9 817,71 € |
28.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002175 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
3 465,00 € |
28.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002192 |
simultánne tlmočenie Clean Mobility - stretnutie PP 12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
294,00 € |
28.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002179 |
technicko-ekonomická štúdia Cyklotrasa R18 Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
25 080,00 € |
28.03.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002103 |
večera k stretnutiu projeketových partnerov - projekt Atelier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
1 106,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002140 |
znalecký posudok č. 15/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002131 |
dodávka vody 18.2.-17.3.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
46,57 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002101 |
prenájom atelier MP 24.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
390,00 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002143 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 479,26 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002144 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
162 058,38 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002139 |
Poskytnutie jazykového vzdelávania-učebnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
3 150,18 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002149 |
vytýčenie sietí Rožňavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
187,58 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002122 |
prevádzka verejných toaliet na Hodžovom nám., 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 791,04 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002123 |
prevádzka verejných toaliet na Patronke, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 853,60 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002124 |
prevádzka verejných toaliet v NR, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 908,80 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002105 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
68,16 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
