| 1230002236 |
využívanie systému EGRANT 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
3 600,00 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002291 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 736,69 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002293 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 759,71 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002301 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,vodoinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
414,34 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002292 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Kopčianska 86/byt 53,24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,53 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002298 |
odstránenie havarijného stavu-výpadky prúdu,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 14,55,104,94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,64 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002250 |
vypracovanie a odovzdanie PD Mimoriadna prehliadka oporných múrov na Podkolibskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
5 633,88 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002295 |
odstránenie havárie upchatej kanal.prípojky, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
529,92 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002296 |
odstránenie havarijného stavu-výpadky prúdu,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 114,112,35,36,25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
329,83 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002297 |
odstránenie havarijného stavu-výpadky prúdu,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
273,17 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002300 |
odstránenie havarijného stavu poruchy na plyn.kotli, Hradská C/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
763,03 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002304 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
803,97 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002305 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A/byt 6,26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
414,59 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002294 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
781,44 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002299 |
odstránenie havarijného stavu-elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
335,14 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002302 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,odstránenie vytápania Kopčianska 86/byt 12,44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
463,56 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002303 |
odstránenie havarijného stavu poruchy na plyn.kotli, Hradská 140B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
531,63 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002228 |
odstránenie havarijného stavu upchatého kanal.potrubia, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 025,86 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002241 |
údržba zelene obj. OTS2205488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 776,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002256 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002255 |
toal.papier, utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
641,52 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002242 |
údržba zelene obj. OTS2301463 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 517,42 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002261 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 438,38 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002281 |
členský príspevok na rok 2023 - mestské a obecné úrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
100,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002282 |
využívanie systému Nalgoo ATS 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002225 |
odvoz KO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002276 |
konferencia Květiny v městské zeleni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
321,11 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002239 |
mandátny certifikát,čítačka čip.kariet,čip.karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
581,28 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002252 |
vypracovanie znaleckého úkonu 20/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
1 680,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002264 |
interiérové vybavenie, nábytok na Stavbársku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
4 180,80 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
