| 1240003493 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003503 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidacia veci a odpadov z pivničných priestorov, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 118,40 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003504 |
odstránenie havarijného stavu nefunkdnej objektovej kanalizacie v BD, Česka 4/Budysinska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 417,06 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003505 |
odstránenie havarijného stavu poskodených vstupných dveri v BD, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,64 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003506 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia priestorov domu, kontrolu, monitoriog kanalizačného potrubia, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
629,93 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003494 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003537 |
strážna služba 04/2024, Poloreckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
828,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003538 |
strážna služba 04/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
828,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003539 |
strážna služba 04/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 224,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003540 |
strážna služba 04/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003541 |
strážna služba 04/2024, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
828,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003542 |
strážna služba 04/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003543 |
strážna služba 04/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003544 |
strážna služba 04/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003545 |
strážna služba 04/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003545 |
strážna služba 04/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003560 |
SSD disk Verbatim |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
219,00 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003552 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
155,00 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003472 |
vodné Rőntgenova 24, 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003469 |
vodné,stočné Biela 6, 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003466 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,93 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003470 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003471 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003546 |
strážna služba 04/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003577 |
oprava VZT (výmena motora) v objekte divadla P O. Hviezdoslava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
781,98 € |
10.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003462 |
Nájom čistiacich strojov 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
227,88 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003467 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003468 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4,10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003507 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
36,48 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003513 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.04.2024 - 09.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
