| 1240003516 |
sťahovacie služby 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 987,20 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003527 |
Hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
305,80 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003549 |
Dávkovač mydla/saponátu 30 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
252,00 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003550 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
637,50 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003573 |
dodanie líšt pre umiestnenie káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
573,30 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003574 |
oprava cyklostojiska Nová radnica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 363,53 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003576 |
dodávka a montáž kuchynskej linky do administratívnych priestorov v Starej tržnici, 3. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 889,67 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003563 |
dodané občerstvenie na výberové konanie BVS dňa 30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
284,90 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003446 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 578,42 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003448 |
Fólia laminovacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
36,72 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003449 |
Poznámkový blok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
280,68 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003451 |
prenajom rádiostaníc 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003564 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003445 |
geodetické a kartografické práce - pravidelné deformačné merania - Svah Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
2 400,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003453 |
oprava výtlkov Vlčie hrdlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
70 400,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003456 |
modernizácia Račianskej ul., Legerského - ŽST Vinohrady č.2
zapojiť 453 - rozp. pol 0008502 - útvar 1110402000, NO FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
920 489,91 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003463 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
9 192,35 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003465 |
demontáž,montáž čerpadiel na ČS Kozia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
432,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003479 |
Znalecký posudok 14/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Cebro, znalec |
37293974 |
|
720,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003580 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 922,51 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003581 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 563,31 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003582 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 841,03 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003529 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.04.2024 - 07.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 613,36 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003575 |
autorský dozor 01,02,03/2024 " Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
53 773,20 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003557 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
6 816,72 € |
10.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003558 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
3 930,00 € |
10.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003559 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
300,90 € |
10.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003444 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400056 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
289,44 € |
07.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003405 |
Tubus na poháriky vrat. obal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003406 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
