| 1230002442 |
oprava bytu Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
794,62 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002436 |
výmena sporáka, H.Meličkovej 11C/byt 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
524,45 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002439 |
oprava bytu Budyšínska 1/byt 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 268,57 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002441 |
oprava bytu Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 231,60 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002438 |
oprava bytu Kopčianska 88/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
758,01 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002437 |
oprava bytu Hradská 140C/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
692,01 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002432 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002440 |
oprava bytu Hradská 140A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 034,65 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002444 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002396 |
správa virtual.server. infraštruktúry 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002467 |
dodanie polievky na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
203,28 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002466 |
občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 352,90 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002449 |
kancelárska stolička 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
13 260,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002464 |
strážna služba 03/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 554,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002450 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 308,24 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002395 |
služba CLOUD 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002393 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 955,29 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002452 |
stravné 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24 412,64 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002451 |
zdravotné výkony 03/2023 ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 788,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002446 |
upratovanie v AC Bottova, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
4 261,14 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002460 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.2.-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,73 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002461 |
prenájom rádiostaníc 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002470 |
parkovanie starostov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
146,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002473 |
poskytnutie služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002469 |
parkovanie rezidentov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002399 |
Carrier Ethernet - OLO 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002404 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002403 |
Wifi mesto Bratislava 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002400 |
dátové komunikačné služby MAG 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002401 |
Carrier Ethernet - Komisárky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
