| 1230002535 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,44 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002548 |
prenájom rádiostaníc 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002526 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002527 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002534 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002524 |
mes.support 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002531 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,82 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002532 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 800,74 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002511 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.3.-1.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 530,51 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002551 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002541 |
projektový manažment,subdodávky 03/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 141,02 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002491 |
technicko-organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 000,00 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002540 |
projektový manažment, subdodávky "P+R parkovacie domy", 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 141,02 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002525 |
UBIQUITI ANTÉNY s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 739,63 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002517 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
750,00 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002536 |
autorský dozor 12/2022, 01,02,03/2023 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
3 697,20 € |
12.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002542 |
dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky,servis.služby 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 998,80 € |
12.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002556 |
strážna služba 03/2023, Krajná, Kotrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002519 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
195,84 € |
12.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002546 |
Odvoz a ukončenie nájmu 47 ks mobilného oplotenia k 30.03.2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
84,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002545 |
prenájom mobilného oplotenia, koliesok, pántov 04/2023, MÚH Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002544 |
servis a prenájom 2ks toaletných kabín za 10.-12.týždeň 2023 (3 týždne), Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
127,68 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002547 |
náhrada za poškodenie oplotenia s príslušenstvom zistené pri odvoze. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002514 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
204,00 € |
12.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002429 |
výťah 03/2023 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002430 |
výťah 03/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002431 |
výťah 03/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002427 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002428 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002417 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
