| 1230002187 |
oprava poškodenej dlažby a montáž stlpikov na Jeseniovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
87,21 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002513 |
elektrina 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,81 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002493 |
odvysielanie programov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002512 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002415 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002498 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
6 484,17 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002499 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 453,10 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002522 |
dobropis za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 962,29 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002518 |
znalecký posudok č. 21/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
420,00 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002537 |
stavebné práce 03/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
240 577,28 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002501 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.3.-1.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002503 |
zrážky Batkova 2, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002502 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.3.-1.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,27 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002563 |
zrážky 03/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002561 |
zrážky 03/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002564 |
zrážky 03/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002562 |
zrážky 03/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002558 |
strážna služba 03/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002559 |
strážna služba 03/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002489 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002555 |
strážna služba 03/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002557 |
strážna služba 03/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002554 |
strážna služba 03/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002520 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
644,64 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002490 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
110,40 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002539 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
194,47 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002515 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
864,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002529 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002533 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002528 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 691,17 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
