| 1230002106 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
499,20 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002107 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
649,08 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002142 |
personálne náklady 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 739,07 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002137 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.02.-16.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002100 |
dezinsekcia Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 492,32 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002108 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,35 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002109 |
odstránenie havarijného stavu- zámočnícke a sklenárske práce, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 158,41 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002110 |
odstránenie havarijného stavu- kúrenárske práce, Tománkova 5/byt 56,96,72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
691,40 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002111 |
odstránenie havarijného stavu- kúrenárske práce, Tománkova 7/byt 82,92,52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
916,79 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002112 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Bodrocká 44/byt 210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
357,46 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002113 |
odstránenie havarijného stavu - upchatá vložka,sprístupnenie, Budyšínska 1/byt 411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
177,52 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002114 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
102,76 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002115 |
odstránenie havarijného stavu - kontrola,oprava osvetlenia,H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
948,88 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002116 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,oprava osvetlenia, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
398,73 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002117 |
odstránenie havárie poškodeného stupačkového oloveného rozvodu, Panská 35/NP/Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
312,21 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002118 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Česká 4/Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
961,60 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002119 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 207,35 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002133 |
odstránenie havarijného stavu -nefunkčné ÚK a vytápanie, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 056,19 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002134 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu a sfunkčnenie ÚK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
192,82 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002135 |
odstránenie havarijného stavu - sprístupnenie a zabezpečenie, Beňadická 21/Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
153,19 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002147 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.3.2022-13.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 670,80 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002120 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002121 |
dodanie a montáž stolárskych prvkov-kuchynka 5.posch. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 268,13 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002125 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 716,76 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002126 |
výroba,montáž a náter zábradlia v oblúku na Gagrinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 790,26 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002127 |
výroba a osadenie zábradlia na Ceste mládeže-Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 340,03 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002128 |
odstránenie narušených betónov - M61-002 na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
20 239,60 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002129 |
výroba a osadenie zábradlia na Bajkalskej ul. 14m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 273,94 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002132 |
oprava a údržba vnútornej inštalácie budov - čistenie elektro rozvádzača na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 244,99 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002138 |
geodetická dokumentácia križ. Medená a Tobrucká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODETICCA, s.r.o. |
36572161 |
|
540,00 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
