| 1230002145 |
údržba zelene obj.OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 432,00 € |
27.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002146 |
údržba zelene obj.OTS2300963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 337,60 € |
27.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002141 |
znalecký posudok č. 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
270,00 € |
27.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002102 |
CBA - analýza nákladov a výnosov pre projekt NS MHD2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
3 100,80 € |
27.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002073 |
vrátené stravenky Miroslav Klimek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-100,05 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002074 |
vrátené stravenky Juraj Puk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-110,06 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002075 |
vrátené stravenky Miloslava Petrášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-110,06 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002090 |
Sťahovacie služby 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 095,28 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002087 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
96,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002068 |
kurz Arboristika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
450,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002069 |
kurz Arboristika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
150,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002076 |
mesačná správa systému 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002077 |
mesačná správa systému 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002078 |
mesačná správa systému 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002079 |
miešatká na kávu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
18,00 € |
24.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002080 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.2.-17.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002081 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 2, 17.02.2023-16.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
122,89 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002097 |
Dezinsekcia - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 047,36 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002057 |
servis MAN BT785FX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002058 |
servis MAN BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002059 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002060 |
servis MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002061 |
servis MAN BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002062 |
servis MAN BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002063 |
servis MAN BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
218,40 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002064 |
servis MAN BT785FX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
327,60 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002065 |
servis MAN BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 070,34 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002084 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4,80 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002070 |
poplatok za službu na portáli 17.3.2023 - 16.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 317,60 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002045 |
PHM za 1/2 - 03/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.03.2023 - 15.03.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 164,56 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
