| 1240000338 |
V zmysle Čl. III ods. 10 Najomnej zmluvy c. 078802251300 vam fakturujeme za dodavky sluzieb za priestory kancelárii Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie |
42263948 |
|
14 850,96 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000340 |
Fakturujeme Vám náklady za potrebovanú elektrickú energiu za "kamerový systém" nebytových priestoroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
67,58 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000332 |
V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
600,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000331 |
Upratov. práce, H. Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000339 |
Vodné, stočné, zrážky - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000334 |
Mesačná kontrola EPS:01/2024 PP! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000325 |
práce podľa ZoD - Prístrešok Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
12 160,70 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000333 |
Dieťa a rodina v rozvode 27.2. - 29. 2. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
540,00 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000329 |
EVO Diesel - PHM, 1.-15.12.2023 ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 664,32 € |
26.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000323 |
Odmena za obdobie december 2023, podla mesačného výkazu, na základe Zmluvy o zabezpečení služby platobného sytému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 654,24 € |
26.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000341 |
personálne zabezpečenie-brigádnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
75,84 € |
26.01.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000326 |
Prenájom pojazdnej kaviarne, Kávové nápoje, Horúca čokoláda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šafko s .r.o. |
52732380 |
|
822,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000328 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
26.01.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000316 |
Upratovanie H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000288 |
el.energia 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
72,34 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000320 |
Technická 6, strážna služba 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000286 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.12.2023-10.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
525,11 € |
25.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000300 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.12.2023-17.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
329,59 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000301 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.12.2023-15.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000302 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.12.2023-15.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,97 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000303 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.12.2023-17.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
284,27 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000285 |
vodné Čierny les 1, 11.12.2023-10.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
161,62 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000313 |
Školenie PAM - rozširujúce - Bratislava 24.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000314 |
Školenie PAM základné - Bratislava 22.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
420,00 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000276 |
odvoz vianočného stromčeka na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
840,00 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000299 |
vypracovanie PD DDZ odstránenie jedálne SOU Záh.Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEVIANO Group s. r. o. |
52179532 |
|
540,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000279 |
Potlač a výroba tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
640,80 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000280 |
tlač materiálov pre eventy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 602,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000281 |
fotoservis 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000310 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na dodávku a poskytnutie služieb starostlivosti a údržby Diela č.MAGTS2000139 mesačnú fakturáciu supportu za obdobie 9/2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
