| 1240002825 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002826 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002827 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002828 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002829 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002830 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002831 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002832 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002833 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002834 |
Nájomné za NP 04/2024, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002839 |
závoz na inštitúcie In.BA v termíne 3.4.2024 (adresna distribúcia) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002840 |
neadresná distribúcia do schránok domácností in.ba v termíne 3.-9.4.2024.(vydanie 4-5/24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
14 076,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002848 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
124,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002874 |
penále za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,48 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002880 |
Prevadzka verejnych toaliet 03/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 370,12 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002870 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002871 |
oprava a údržba BT 701 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002856 |
Odstraňovanie ZDZ a VDZ - rušenie parkovacích miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 049,23 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002863 |
oprava a údržba BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002864 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002865 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002866 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002867 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002868 |
oprava a údržba AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002869 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
335,92 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002872 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
304,56 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002817 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
353,95 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002836 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky STANDARD 04-05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
585,00 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002873 |
provízia za predaj parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
94,40 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002842 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.03.2024 - 14.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
