| 1230001481 |
Carrier Ethernet - Komisárky 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001482 |
Carrier Ethernet - Ventúrska + prepoj OLO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001483 |
WiFi "VisitBratislava", 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001484 |
Wifi mesto Bratislava 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001485 |
Carrier Ethernet - OLO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001438 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
656,76 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001499 |
prenájom rádiostaníc 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001468 |
prenájom rádiostaníc 02/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001459 |
oprava kotvenia zábradlia na lávke a rampe pre peších Jasovská 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 975,98 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001462 |
čistenie komunikácií 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 277 953,38 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001453 |
PHM za 2/2 - 02/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.02.2023 - 28.02.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 860,17 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001454 |
stravné pre zamestnancov MsP na 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 345,89 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001469 |
Lieky za 02/2023 pre klientov Krízového zariadenia Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
17,29 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001470 |
servis a prenájom 5 ks toaletných kabín za 5.-8.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
06.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001471 |
servis a prenájom toaletnej kabíny pre invalidov za 5.-8.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
06.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001399 |
odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
360,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001402 |
odplata mandatára 02/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001403 |
odplata mandatára 02/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001390 |
odplata mandatára 02/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001391 |
odplata mandatára 02/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001392 |
odplata mandatára 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001393 |
odplata mandatára 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001394 |
odplata mandatára 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001395 |
odplata mandatára 02/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001396 |
podiel prev.nákladov 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001398 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,94 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001389 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001421 |
prezentácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIG s.r.o. |
51689219 |
|
1 035,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001429 |
prenájom kamerového systému 02/2023, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001423 |
vývoz fekálneho tanku 14.2.2023, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
