| 1230001283 |
vlajky SR,Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
227,40 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001308 |
CTL Open call, Koncert pre Ukrajinu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001309 |
CTL Konvergencie, Sharp 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001310 |
výstražná tabula Kochová záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001311 |
záhrada nálepka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
18,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001279 |
poskytnutie práva používať aktuáne verzie na rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
66 541,20 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001278 |
modul online zasadania pre MsZ, MsR, ročná licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
723,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001280 |
prenosný monitor DELL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
271,20 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001276 |
izolované vodiče,čistič optických káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
49,56 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001329 |
prvá etapa inventarizácie javiskovej technológie v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
3 600,00 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001327 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
375,00 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001319 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
207 906,84 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001320 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica, Lunapark 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 576,76 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001316 |
personálne náklady 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 431,44 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001317 |
nájom parkovacích automatov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001284 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.1.-17.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001321 |
MÚZEUM č. 1-4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001288 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.1.-15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 042,43 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001290 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.1.-17.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001291 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.1.-17.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
357,19 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001312 |
dokumentácia pre stavebné povolenie "Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova - Cestná a pešia infraštruktúra " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér Slabey, s.r.o. |
44082258 |
|
1 176,00 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001318 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 764,08 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001296 |
dezinsekcia - Kopčianska 88/byt 81,41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001292 |
odstránenie havárie - zatekanie do bytov zo strechy, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 317,02 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001293 |
odstránenie havárie - vytekanie splaškov do pivníc, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 663,87 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001294 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
721,55 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001295 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
582,05 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001274 |
PHM za 1/2 - 02/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.02.2023 - 15.02.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 732,07 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001297 |
poskytnutie právnych služieb 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
6 840,00 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001286 |
obojstranná lepiaca páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,16 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
