| 1240002624 |
plyn vyúčt. 03/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 646,21 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002625 |
plyn vyúčt. 03/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 834,69 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002632 |
strážna služba 03/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002634 |
strážna služba 03/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002635 |
strážna služba 03/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 672,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002636 |
strážna služba 03/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002637 |
strážna služba 03/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002638 |
strážna služba 03/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002639 |
strážna služba 03/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002651 |
poplatok za Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL dňa 02.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
210,00 € |
09.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002652 |
prenájom rádiostaníc 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002628 |
montáž nosného systému pre popínavé rastliny - Staromestská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 794,20 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002629 |
drobné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 547,49 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002630 |
nátery zábradlia a betónových sanovaných povrchov M013 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 844,47 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002647 |
dodávka tepelnej energie 03/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 687,00 € |
09.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002620 |
Systémové práce pre referát inventarizácie a správy majetku Sekcia správy nehnuteľností pre rok 2024 -1Q |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
556,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002627 |
permanentný antigraffiti náter zadnej časti prístrešku MHD NK Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 056,60 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002633 |
strážna služba 03/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002659 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 509,96 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002660 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
343,81 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002613 |
Hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
295,92 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002655 |
Prekladateľské služby k webu mesta bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
843,56 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002640 |
Grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cipárová Vilma, Mgr. |
|
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002579 |
oprava chodníka a časti chodníka pri priechode pre chodcov - Prievozská 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 746,48 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002570 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
24,19 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002585 |
Filter BRITA, Zvonček Solight bezdrôtový zvonček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
74,46 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002592 |
prevod vlastníckeho práva k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ a fontány „Svetový poštár“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002608 |
elektrina, opravná faktúra 01/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-8,41 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002609 |
elektrina, opravná faktúra 02/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-7,60 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002610 |
elektrina, opravná faktúra 03/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-7,88 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
