| 1230001348 |
servis a prenájom predložiek 02/2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001359 |
servis výťahov 02/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001360 |
servis výťahov 02/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001361 |
servis výťahov 02/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001345 |
školenie Asertívna komunikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
650,00 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001342 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,78 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001346 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001358 |
školenie pracovníkov MsP k EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
54,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001353 |
predplatné publikácie Pohotový spoločník personalistu 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
408,48 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001344 |
odvoz KO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001350 |
oprava pošk.dlažby a montáž stlpika na Legerského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
30,90 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001351 |
oprava pošk.lavičky na Župnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 254,09 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001349 |
orezy stromov - Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
859,51 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001352 |
prenájom mobilného WC 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
384,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001343 |
papier kopírovací biely A4/80g/500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001338 |
fotoservis 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
28.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001334 |
Media konvertor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
412,42 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001335 |
zimná údržba 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
2 470,80 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001340 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.10.2022 - 31.12.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 072,01 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001337 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
3 456,00 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001336 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.1.-22.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001339 |
údržba zelene obj. OTS2300710 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 426,53 € |
28.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001306 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001285 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001307 |
upratovanie spol.priestorov 02/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001332 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001333 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
232,00 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001298 |
prenájom kamerového systému 01/2023 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001282 |
Daňový sprievodca 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
125,11 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001281 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
160,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
