| 1240002500 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,50 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002477 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002508 |
Vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 4-5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002523 |
Odvysielanie reklamy v MHD (3 mesiace) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002527 |
správa domov - byty 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002504 |
správa domov - nebyty 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002465 |
podiel prevádzkových nákladov 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002467 |
odplatu mandatára 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002468 |
odplatu mandatára 03/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002469 |
odplatu mandatára 03/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002470 |
odplatu mandatára 03/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002471 |
odplata mandatára 03/2024 Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002472 |
odplatu mandatára 03/2024 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002476 |
odplatu mandatára 03/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002501 |
odplatu mandatára 03/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002497 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002499 |
Dětské křeslo 2 v 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
54,37 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002533 |
Mesačná správa systému - 4/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002469 |
odplatu mandatára 03/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002460 |
Výsadba drevín a starostlivosť o dreviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
56 815,92 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002466 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 03/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002473 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002474 |
správa tepelných zariadení 03/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002475 |
správa tepelných zariadení 03/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002503 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
122,75 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002531 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002482 |
servis a údržba výťahov 03/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002480 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002481 |
servis a údržbu výťahov 03/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002502 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 271,01 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
