| 1230010493 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
833,86 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010494 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
241,80 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010495 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 021,32 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010382 |
Dodanie wc a sanitárnej techniky 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010384 |
Bezpečnostné a strážne služby, 11/2023, objekt Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010377 |
Zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská, 16.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 739,90 € |
13.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010433 |
Opravná faktúra za obobie 01.10-31.10.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
52 259,33 € |
13.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010457 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie01.11-30.11.2023, petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-270,37 € |
13.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010449 |
Vyúčtovananie za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 443,61 € |
13.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010487 |
Nákup komunálnej techniky : 15ks podvozkov a 55 ks nadstavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
125 280,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010489 |
Podvozok,úpravy podvozku, hákový nosič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
150 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010491 |
Podvozok, podvozok, úpravy podvozku, hákový nosič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187 020,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010488 |
Nákup komunálnej techniky : 13ks podvozkov a 55 ks nadstavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
125 280,00 € |
13.12.2023 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010501 |
Preprava stožiarov_5 ks pre parkovisko D z Technickej ul. na Muchovo námestie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
187,20 € |
13.12.2023 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1230010358 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 004,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010359 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 076,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010360 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010364 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 780,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010365 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 556,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010347 |
demontáž časti prístreškov, odvoz demontovaného materiáluoplechovanie a asfaltovanie dier po stojkách odstránenej časti filagórie na Hlavnej stanici ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
digital support s. r. o. |
54647398 |
|
7 910,90 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010351 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov a výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010345 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
941,27 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010332 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
524,82 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010337 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 916,74 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010331 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
18 191,44 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010333 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
125,20 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010342 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
876,84 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010346 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 852,98 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010339 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
297,25 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010344 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
396,00 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
