| 1240002373 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 01.03.2024 - 28.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
02.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002335 |
cateringové služby na event Zásadný víkend 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 431,10 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002338 |
príprava a spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
240,00 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002331 |
správa domov - byty 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002337 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- Bazova 6 opticka pripojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 628,12 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002336 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002339 |
Ročná kontrola požiarnych dverí, prevádzkové denníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
606,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002333 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 703,26 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002334 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400172 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002332 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.12.23 - 27.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,94 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002288 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002291 |
kyvadlová doprava - Zásadný víkend 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
787,97 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002328 |
Čítačka kariet DUHA Proxy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
194,40 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002292 |
vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty celého pozemku reg. E-KN p.č. 4353 pre k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002297 |
oprava a údržba 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
34,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002309 |
personálne zabezpečenie pre townhall - Pýtajte sa primátora- Podunajské Biskupice 25.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
56,40 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002323 |
Deinštalácia a deaktivácia zariadenia, Poplatok za prenájom platobných terminálov - apríl, máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
792,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002329 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
51,44 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002324 |
spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 752,66 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002315 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002319 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
864,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002320 |
dodanie služieb:„Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
118,50 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002321 |
dodanie služieb: Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch výstavby 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 267,50 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002322 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
3 942,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002303 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 770,54 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002304 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
17 381,31 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002310 |
servis a prenájom predložiek 03/2024,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002326 |
Záhradnícke služby - Jarné hrabanie a čistenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002528 |
elektrina vyúčt. 02/2024_OVS uhrádza odb. miesto: GORKÉHO 17, 811 01 BRATISLAVA_EIC: 24ZZS70906280003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
583,16 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002306 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 686,18 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
