| 1240002296 |
upratovanie spol.priestorov 03/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002305 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 704,32 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002307 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
191,90 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002290 |
účastnícky poplatok za online konferenciu: Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002293 |
repasácia okien v budove Nová radnica, m.č. 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 156,96 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002295 |
repasácia okien v budove Nová radnica, m.č. 108, 109 a 110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 059,33 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002308 |
Seminár PAM 39.01 - Online (SR) 22.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002311 |
servis a prenájom predložiek 03/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002312 |
servis a prenájom predložiek 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002313 |
servis a prenájom predložiek 03/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002316 |
výsev travného osiva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šillers s. r. o. |
46652051 |
|
4 760,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002283 |
Zemné a terénne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Balcana, s. r. o. |
52446492 |
|
5 136,00 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002318 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 238,47 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002282 |
nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
751 876,84 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002322 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
3 942,00 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002317 |
MacBook Air 13" M3 SK 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 529,00 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002294 |
repasácia okien v budove Nová radnica, m.č. 4, 5, 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 829,88 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002284 |
pánske sako,nohavice,košeľa-náčelnícky oblek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
989,40 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002287 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.02.24 - 26.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
374,28 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002289 |
arboristické práce v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
2 239,20 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002298 |
odstránenie havarijného stavu-oprava poškodeného pántu v šatni,oprava ukotvenia poškodených vešiakov,oprava vytápania zo strechy,Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 897,50 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002299 |
odstránenie havarijného stavu vytopených priestorov pivníc a chodieb na 2.podlaží, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 323,69 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002300 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia garáže, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
101,06 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002301 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných prečerpávacích staníc, Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 796,98 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002302 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 257,01 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002327 |
TP Jumbo, ZZ skladané papierové utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
589,54 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002314 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
454,80 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002267 |
divadelné predstavenie “O Rukavička” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
250,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002273 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002274 |
Poplatky za služby/tovar 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
