| 1240002449 |
Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL dňa 20.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
105,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002442 |
komplexná oprava bytu , Kopčianska 88, byt č.65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
11 167,45 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002443 |
oprava bytu, Tománkova 7, byt č..23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 498,53 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002444 |
vypracovanie statického posúdenia stavebných úprav vykonaných nájomcami v bytoch 24, 26, 82 - BD Kopčianska 88 čaká sa na opravnú fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 440,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002445 |
oprava bytu, Kopčianska 88, byt č.82 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 542,78 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002446 |
oprava bytu, Tománkova 5, byt č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 264,64 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002447 |
výmena nefunkčných vstupných a interiérových dverí, oprava elektroinštalácie, Kopčianska 88, byt č.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 015,10 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002457 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 432,36 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002426 |
Stavebné a montážne práce na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
317 979,66 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002435 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002424 |
hygienický a čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 113,84 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002431 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
97,98 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002432 |
LED panely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 540,80 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002437 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002438 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002439 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002440 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002451 |
Nákup licencií office microsoft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESB, s.r.o. |
36578916 |
|
605 814,84 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002456 |
tovar podľa objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
2 037,07 € |
03.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002415 |
Deinštalácia a vyzdvihnutie výdajníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,68 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002376 |
letenky Krakow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
230,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002381 |
Cateringové služby - Deň učitel'ov 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
8 981,85 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002392 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
29,05 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002416 |
Sanitácia výdajníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,46 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002418 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
107,02 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002419 |
Dolphin Classic White - Horúca & Chladená, prenájom 5.3. - 31.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,17 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002420 |
prenájom 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002421 |
prenájom 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002348 |
dodanie služieb: Aplikačná podpora pre Zmenové konanie v investičných projektoch výstavby 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
337,50 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002394 |
poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
756,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
