| 1230001195 |
prevádzka verejných toaliet v podchode Patrónka 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001196 |
prevádzka verejných toaliet v NR 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001197 |
prevádzka verejných toaliet v podchode Hodžovo nám. 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001199 |
údržba zelene obj. OTS2300576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 005,22 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001166 |
prevádzkové náklady 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 787,37 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001191 |
revízie hasiacich prístrojov a hydrantov DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 200,76 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001192 |
servis zariadenia Variomat DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
313,93 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001162 |
dobropis k fa č. 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,88 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001164 |
dobropis k fa č. 9001573651 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-77,84 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001165 |
dobropis k fa č. 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-5,80 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001163 |
dobropis k fa č. 9001560649 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-102,80 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001160 |
Čistiace prostriedky - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 755,12 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001159 |
laminácia parkiet - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
3 926,46 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001156 |
seminár 15.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001157 |
certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista - pozemný pracovník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
220,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001158 |
certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista - pozemný pracovník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
220,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001161 |
právne služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
4 800,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001155 |
seminár 16.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001151 |
projektová príprava - rozvoj MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 580,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001144 |
voda,teplo 01/2023, Jurigovo nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 089,84 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001145 |
voda,teplo 01/2023, Jurigovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 661,25 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001146 |
voda,teplo 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24 665,99 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001147 |
teplo,voda 01/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 132,11 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001150 |
elektronické a servisné služby - udelenie licencie 16.11.2022-15.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
17.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001153 |
voda,teplo 01/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 318,96 € |
17.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001154 |
voda,teplo 01/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
25 090,20 € |
17.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001148 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2023-11.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001152 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
441,67 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001149 |
krátkodobý prenájom 4 ks tlačových zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 152,00 € |
17.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001141 |
mzdové náklady kotolne Biela 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
