| 1230000982 |
elektrina vyúčt.01/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 634,47 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000983 |
elektrina 01/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
676,07 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000984 |
elektrina 01/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
12 347,60 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000941 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000940 |
dobropis k fa č. 230019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-165,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000945 |
osvedčovacia kniha podpisov 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
78,34 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000911 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 902,96 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000912 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
6 185,82 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000944 |
služby Business CityNET 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 839,90 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000946 |
BL-202RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000947 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
407,60 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000937 |
znalecký posudok č. 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
275,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000913 |
servis a údržba výťahov 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000932 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.12.2022-26.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 987,87 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000933 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.1.-3.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 215,64 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000936 |
upratovacie práce 01/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000934 |
nákup svietidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Signify Slovakia s.r.o. |
31341241 |
|
234 297,36 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000935 |
nákup svietidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Signify Slovakia s.r.o. |
31341241 |
|
189 579,84 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000914 |
výmena dverí, Kopčianska 8/byt 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
674,13 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000915 |
oprava zámku, Tománkova 5/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
164,95 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000916 |
oprava UK, Tománkova 5/byt 93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
233,42 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000917 |
oprava dverí, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
153,06 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000918 |
oprava svietidiel, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
165,46 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000919 |
odstránenie plesní a maľovanie, H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
352,40 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000920 |
výmena dverí, Kopčianska 88/byt 84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
479,49 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000921 |
oprava nefunkčnej batérie a kľučky, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
266,19 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000922 |
výmena elektr.rozvodov, Kopčianska 86/byt 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
401,35 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000923 |
výmena zásteny, Kopčianska 86/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
402,18 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000924 |
oprava svetla v chodbe BD, H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
254,68 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000925 |
oprava vchod.zámku v BD, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
96,85 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
