| 1230001424 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001425 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001426 |
prenájom 2ks obytných kontajnerov 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001427 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001428 |
prenájom 5 ks obytných a 1 ks sanitárneho kontajnera 02/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 302,96 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001430 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001422 |
workshop - prednes prezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWEREST, s.r.o. |
47432993 |
|
3 456,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001433 |
servis a údržba výťahov 02/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001401 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 817,34 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001432 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 219,71 € |
03.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001400 |
prenájom 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001409 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 111,91 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001410 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 161 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
860,65 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001411 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 144 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
984,80 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001412 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
774,15 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001413 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
483,25 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001414 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
925,65 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001415 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
943,75 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001416 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
986,95 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001405 |
odstránenie havárie - prečistenie upchatej kanal.stupačky, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
569,24 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001406 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 169,07 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001407 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,95 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001408 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 147,09 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001419 |
spotreba el.energie 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
71 836,19 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001404 |
pohotovostná havarijná služba byty, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001431 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 850,74 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001434 |
vyšetrenie vodičov, 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
225,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001397 |
pohotovostná havarijná služba NP 02/2023, scan opravenej faktúry po úprave zoznamu NP objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001420 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001382 |
upratovacie práce DS Kotva 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
