| 1230000664 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
800,64 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000682 |
pohotovostná havarijná služba byty 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000683 |
odstránenie havarijných stavov - výmena pošk.WC,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
628,56 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000684 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie proti vniknutiu, Rezedova 3/byt 244 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
442,27 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000685 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 33,116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
465,83 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000686 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 242,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
188,44 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000687 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 91,14,24,41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
502,81 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000688 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 64,84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
527,04 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000689 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 23,72,112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
583,88 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000662 |
pohotovostná havarijná služba NP 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000674 |
cateringové služby - prac.obed primátora s poslancami MsZ a starostami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 053,52 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000680 |
havarijná oprava strechy, NR ( stopnuta FA uhradí sa až po dokončení. ) Neplatit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 831,12 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000696 |
odvoz KO 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000632 |
znalecký posudok č. 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
2 856,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000624 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000625 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000626 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
77,10 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000630 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
162,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000611 |
Hálkova 3, plyn vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 526,32 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000613 |
Kadnárova 98, plyn vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
249,96 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000614 |
Kadnárova 96, plyn vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,48 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000615 |
Gunduličova 10, plyn vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79 291,82 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000621 |
výroba - tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000638 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000620 |
fotoservis 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000637 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP Bottova 7, 12/2022
-čaká sa na dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 527,03 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000652 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
948,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000654 |
údržba,prevádzka kolektorov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 897,32 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000655 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 579,99 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000635 |
DK Lúky el.energia 07-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
100,70 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
