| 1230000062 |
inzercia v Bratislavských novinách 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
391,68 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000070 |
penalizácia za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2,67 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011734 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011752 |
šetrenie prac.úrazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
72,00 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000054 |
web hosting DNS-rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,82 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000055 |
internet XL 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000079 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
196,00 € |
17.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000063 |
nájomné PZ 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejné prístavy, a. s. |
36856541 |
|
6,72 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000057 |
office TV Start 11.1.-10.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000072 |
odvoz vianočného stromčeka na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
840,00 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000100 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
8 424,00 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000064 |
penalizácia za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6,13 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011746 |
dodávka tepla 12/2022 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 399,01 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000065 |
vodné,stočné Biela 6, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
17.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011742 |
voda,teplo 12/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 741,57 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011743 |
voda,teplo 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 043,88 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011745 |
voda,teplo 12/2022, Nábělkova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 643,36 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000056 |
slúchadlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
314,90 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000078 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000060 |
nájomné za rok 2023 zmluva o nájme 088800842000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bory, a. s. |
36740896 |
|
1,00 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000061 |
nájomné za rok 2023 zmluva o nájme 088802012000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bory, a. s. |
36740896 |
|
1,00 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000075 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000076 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000077 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000052 |
notebook, taška,klávesnica,myš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
93 720,00 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000081 |
predplatné časopisu Záhrada"Park"Krajina 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
30,00 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000050 |
termostatizácia a vyregulovanie vykurovacieho systému na ZUŠ Vrbenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Harazin |
41113934 |
|
11 460,00 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000066 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000101 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
6 601,60 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011744 |
voda,teplo 12/2022, Nábělkova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 816,92 € |
17.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
