| 1230009007 |
Zrážky 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008984 |
Servis a údržba výťahov 10/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008989 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009026 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009027 |
Zrážky 10/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009030 |
zrážky 10/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009031 |
zrážky 10/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009032 |
zrážky 10/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009046 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009047 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009049 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009050 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009051 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008990 |
Zrážky 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008991 |
Zrážky 10/2023, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008992 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.9.-29.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
784,86 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009045 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 746,56 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009048 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009059 |
Vodné Husova park, 31.10.2022-30.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
328,56 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008921 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 704,36 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008922 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 127,15 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008923 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
934,57 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008924 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 030,79 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008926 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
249,35 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008985 |
Nájomné 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008986 |
PHM 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 177,95 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008987 |
PHM 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
27 228,81 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009057 |
Údržba zelene obj. OTS2304121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 516,29 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008920 |
Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
73 364,30 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008925 |
Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
45 336,32 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
