| 1230000093 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 069,60 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000095 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Svoradova 6913 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
735,42 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000096 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 936,66 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000098 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Smolenice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
101,47 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000085 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 070,64 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000089 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Sedlárska 2 toto je SSN. (čakáme na p. Kadrliaka ) Ivo bude mat stretnutie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 477,74 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000090 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222,07 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000091 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 836,25 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000094 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 922,30 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000097 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Píla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
152,21 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000099 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
871,18 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000104 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000105 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Pribišova 8/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
239,06 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000107 |
elektrina vyúčt. 27.7.-31.12.2022, Pribišova 8/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
102,29 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000109 |
elektrina vyúčt. 2.8.-31.12.2022, Pribišova 8/byt 66 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
99,18 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000110 |
elektrina vyúčt. 1.9.-31.12.2022, Ostravská 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
27,34 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000111 |
elektrina vyúčt. 8.6.-31.12.2022, Rezedova 3/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
44,70 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000112 |
elektrina vyúčt. 7.5.-31.12.2022, Česká 4/byt 305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
51,56 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000118 |
elektrina vyúčt. 1.3.-31.12.2022, Pražská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
66,06 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000120 |
elektrina vyúčt. 6.8.-31.12.2022, Česká 4/byt 106 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
98,10 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000067 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 783,02 € |
17.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000069 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
308,56 € |
17.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000048 |
vyúčtovacia fa k zalohovej Z220000390 na tovar na vybavenie komunitnej miestnosti, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 045,82 € |
17.01.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000049 |
vyúčtovacia fa k zalohovej Z220000390 na tovar na vybavenie komunitnej miestnosti, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
-4,50 € |
17.01.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011678 |
servis a prenájom predložiek 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011679 |
servis a prenájom predložiek 12/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011680 |
servis a prenájom predložiek 12/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011718 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011719 |
strážna služba 12/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011657 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 234,20 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
