| 1220011487 |
nájomné za užívanie optického kábla 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011492 |
elektrina 08/2022 Svoradova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
159,89 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011477 |
cenárske,rozpočtové a rozborové práce 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011478 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 391,84 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011479 |
čistenie komunikácií 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 250 508,70 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011481 |
čistenie - vianočné trhy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 436,12 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011482 |
zrážky 12/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011483 |
zrážky 12/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011485 |
zrážky 12/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011486 |
zrážky 12/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011470 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 12/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -121 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
964,38 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011472 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 321,48 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011473 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 491,70 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011475 |
rádiokomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011476 |
služby Business CityNET 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,00 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011480 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,12 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011484 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
193,92 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011496 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 310,10 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011500 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011509 |
služby bezpečnostného monitoringu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011488 |
vyťahovanie zbernej nádoby 10-12/2022,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011497 |
služba CLOUD 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011498 |
správa virtual.server.infraštruktúry 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011501 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011502 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 615,53 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011503 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011504 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011505 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
205,69 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011506 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 793,98 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011507 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
