| 1230006350 |
arboristické orezy v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
16 205,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006283 |
poskytnutie služby 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006335 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 994,91 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006336 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006343 |
znalecký posudok č. 9/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
480,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006344 |
znalecký posudok č. 8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
286,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006282 |
parkovanie poslancov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
601,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006319 |
mandátny certifikát pre QESi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
81,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006324 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
580,89 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006337 |
dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky apríl- júl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 998,80 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006281 |
parkovanie starostov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006285 |
parkovanie rezidentov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006314 |
cateringové služby - Letná bratislavská univerzita seniorov 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
674,30 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006279 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620172 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006280 |
poštové služby 07/2023 dbp. k fa č. 9001620173 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-44,52 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006325 |
zabezpečenie úseku a vystavenie B-príkazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
614,58 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006332 |
prekládky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
930,46 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006333 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.7.-8.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006354 |
monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č.5, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006331 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 150,70 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006346 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006278 |
úrok z omeškania k fa č. 9001604496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
158,40 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006347 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 147,44 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006352 |
veterinárna asanácia 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 775,50 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006304 |
čistenie zariadenia staveniska "Rekonštrukcia budovy na Uránovej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 137,56 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006298 |
strojné splachovanie ciest-obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
864,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006303 |
geometrický plán na oddelenie parcely Medená ul.,Kúpeľná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
924,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006299 |
čistenie ul.vpustov s kamer.skúškou - Hradská,Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373,72 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006296 |
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov na Hl.stanici 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006300 |
odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
156,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
