| 1230006158 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
976,69 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006163 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Pribišova 8/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
10.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006157 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 340,91 € |
10.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006156 |
služby Business CityNET 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,78 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006148 |
nekonečný pás, zámek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OČVeD s.r.o. |
25871153 |
|
900,00 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006130 |
spísanie notárskej zápisnice, notárska úschova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Marta Pavlovičová PhD. notár |
31782663 |
|
912,60 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006140 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
1 664,64 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006103 |
el.energia Istrochem 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
558,58 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006108 |
servis a údržba výťahov 07/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006132 |
strážna služba 07/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006134 |
strážna služba 07/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006135 |
strážna služba 07/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006136 |
strážna služba 07/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006137 |
strážna služba 07/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006138 |
strážna služba 07/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006102 |
prevádzka VO 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006101 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 668,10 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006154 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 991,10 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006155 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 358,21 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006109 |
Výtvarno-architektonický koncept priestoru CO krytu DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIJOBAS, s. r. o. |
45935637 |
|
3 600,00 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006110 |
prenájom WC a sanit.techniky 07/2023 Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006097 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.7.-1.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,30 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006096 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.7.-1.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,73 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006116 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 085,81 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006119 |
údržba zelene obj. OTS2303198 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 136,06 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006113 |
údržba zelene obj. OTS2302168 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 031,28 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006147 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 478,23 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006114 |
údržba zelene obj. OTS2302576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 112,00 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006117 |
údržba zelene obj. OTS2301692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 597,44 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006146 |
stravné 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
75,53 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
