| 1220011339 |
výseková forma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
343,20 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011358 |
prepravná a pohotovostná služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
1 557,60 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011354 |
údržba zelene obj. OTS2204798 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 902,60 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011348 |
údržba zelene obj. OTS2203507 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
525,72 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011349 |
údržba zelene obj. OTS2204797 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 920,86 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011350 |
údržba zelene obj. OTS2205739 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 619,07 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011351 |
údržba zelene obj. OTS2205782 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 357,78 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011352 |
údržba zelene obj. OTS2205740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 409,28 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011343 |
údržba zelene obj. OTS2205773 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 177,66 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011344 |
údržba zelene obj. OTS2204306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36 750,38 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011345 |
údržba zelene obj. OTS2204533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 739,64 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011346 |
údržba zelene obj. OTS2204476 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 070,38 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011356 |
cateringové služby Vianočná besiedka pre zamestnancov MsP 08.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 507,36 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011360 |
faktúra za elektrospotrebiče v projekte dostupého bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 189,37 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011336 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
115,60 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011355 |
vytýčenie podzemného vodovodného potrubia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,49 € |
27.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011361 |
PHM za 1/2 - 12/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.12.2022 - 15.12.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 489,79 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011342 |
údržba zelene obj. OTS2204940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
274,18 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011357 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
139,97 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011314 |
inventarizácia hodnotových prvkov NKP DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský ústav ochrany pamiatok |
00602841 |
|
137,79 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011319 |
papier kopírovací biely A4/80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
792,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011313 |
výkon odborného autorského dohľadu na stavbu "Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAPA architekti s.r.o |
50438328 |
|
1 294,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011302 |
monitoring prečerpávacej stanice dažďových a odpadových vôd z komunikácie Gagarinovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
5 508,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011330 |
odb.prehliadka a skúška ZOTSH v BD O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
289,20 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011301 |
zdokumentovanie a zakreslenie prečerpávacej stanice odpadových vôd z komunikácie Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
3 256,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011300 |
úprava max.povolenej rýchlosti na zjazdovej vetve D2 z Lanfranconi na Einsteinovu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Fischer - POD |
51408881 |
|
200,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011317 |
búda pre psa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Stas - KEKO |
33246394 |
|
1 188,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011331 |
prieskum stavu a poškodenia povalinového stropu meštianskeho domu Sedlárska 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Remeselná Výpomoc, s.r.o., |
54211794 |
|
240,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011326 |
podiel prev.nákladov 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
