| 1230006022 |
prenájom rádiostaníc, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006054 |
meteorologický posudok 407/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006010 |
služby bezpečnostného monitoringu 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006035 |
cyklistické odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
701,64 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006011 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 176,26 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006031 |
ťarchopis 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
392,38 € |
04.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005959 |
servis a prenájom predložiek 07/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005960 |
servis a prenájom predložiek 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
310,87 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005961 |
servis a prenájom predložiek 07/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005965 |
reklamné tetovačky 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
604,80 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005969 |
servis a prenájom predložiek 07/2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005973 |
oprava a údržba auta BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
10,56 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005991 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,80 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005987 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005962 |
prenájom 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005957 |
hyg.Katrin kôš na odpadky 12ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
298,08 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005992 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005985 |
upratovanie na Lazaretskej 12 a Laurinskej 20, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 773,25 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005986 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 213,92 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005988 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005990 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 255,31 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005989 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 170,20 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005993 |
čistiace a upratovacie práce 07/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 413,31 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005966 |
práca s programom bratisl.podujatí 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005980 |
oprava a údržba auta BL024RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
114,95 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005981 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
220,48 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005977 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 366,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005974 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
305,77 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005975 |
oprava a údržba auta BA081UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
295,24 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005979 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
126,49 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
