| 1220011182 |
Rekonštrukcia združeného cyklochodníka Kutlíkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 463,23 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011270 |
montáž filtra pred vodomer, overenie vodomera po reklamácií ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
1 092,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011232 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 771,20 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011178 |
kontrola a údržba regulačnej stanice plynu, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011264 |
náter radiátorov, okien, zárubní DPOH, 5.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 918,21 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011268 |
rekonštrukcia soc. zariadení DPOH, 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 761,80 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011263 |
maľby a búranie DPOH, 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 761,13 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011267 |
výmena podláh DPOH, 5. posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 150,99 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011269 |
elektroinštalácia DPOH, 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 655,17 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011234 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011231 |
Karty biele RFID 125 KHz Read-Only TK4100 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
72,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011228 |
dodávka vody 18.11.-17.12.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
39,74 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011190 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.11.-14.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
273,79 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011184 |
rez stromov a náletových dreín, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
580,32 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011185 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Vietnamská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 340,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011186 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
300,62 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011187 |
odstránenie havarijného stavu rozvodov,uzatvorenie a vypustenie systému SV,TÚV,ÚK, Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
374,52 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011188 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
201,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011189 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Komárovská 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
266,94 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011261 |
oprava kotolne a elektroinštalácie CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 609,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011262 |
oprava kúrenia CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 797,52 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011252 |
vyrovnanie podlahy učebne Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 926,23 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011253 |
úprava priestorov učebne Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 765,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011254 |
vypratanie a vyčistenie suterénu a podkrovia CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 855,17 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011255 |
čistenie dažďových žľabov na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
675,14 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011256 |
revízia el. technológií na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 500,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011257 |
revízia elektroinštalácie stavebnej a prevádzkovej časti na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 467,27 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011258 |
oprava a čistenie ORL garáže na Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 412,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011259 |
ištalácia vstupného systému na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
618,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011260 |
dodávka elektroinštalačných prvkov za účelom následnej montáže na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 888,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
