| 1220011119 |
výroba a osadenie stromových mreží na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 752,67 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011120 |
odstránenie betónového oplotenia, osadenie rámového oplotenia na oceľové stĺpiky - parkovisko Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
48 000,37 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011129 |
nepremokavý odev s ochranným obalom, 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 999,76 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011132 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 971,48 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011059 |
výmena umelého osvetlenia v ub.Kopčany, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 829,63 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011027 |
výstroj pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
948,60 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011117 |
telové kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
47 366,40 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011133 |
stravné pre zamestnancov MsP na 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 948,02 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011020 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 927,86 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011044 |
kytice,kvetinové dekorácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
545,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011040 |
prehliadka 14.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
160,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011124 |
pohyb obyvateľov podľa dát mobilného operátora 20.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 352,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011033 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pretlak, s.r.o. |
52310965 |
|
118,80 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011042 |
maják (Deniska Dvoranova ma u seba ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVRDEX, s.r.o. |
36006823 |
|
849,60 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011065 |
realizácia dotazníkového merania socioklímy na 12 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
50099051 |
|
8 094,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011067 |
tlmočenie konzekutívne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXIKA s.r.o. |
35852658 |
|
252,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011034 |
odvysielanie programov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011043 |
prevádzkové náklady 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 811,56 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011054 |
keramická pec s príslušenstvom, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leoš Sikora |
60583991 |
|
4 221,66 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011036 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011035 |
fotoservis 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011041 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 776,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011047 |
vyhotovenie primátorského venca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011100 |
odstránenie havarijného stavu - vypratanie,vyčistenie priestorov, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 099,36 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011101 |
odstránenie havarijného stavu tečúceho TÚV potrubia, Podzáhradná 100A/BD pivnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
475,44 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011102 |
odstránenie havarijného stavu závady na plyn.kotli, Hradská 140B/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,26 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011103 |
odstránenie havarijného stavu poruchy nefunkčného prúdu, Česká 4/byt 402 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
160,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011104 |
stavebné práce, Hradská 140A/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 799,21 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011105 |
stavebné práce, H.Meličkovej 11A/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 793,90 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011106 |
stavebné práce, Podzáhradná 100A/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 919,02 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
