| 1230005848 |
odstránenie havarijného stavu-prerušenie dodávky el.energie, H.Meličkovej 11A/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
186,94 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005849 |
odstránenie havarijného stavu-výpadok dodávky el.energie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,26 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005850 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 231,181,187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
831,70 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005851 |
odstránenie havarijného stavu okien, H.Meličkovej 11C/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,04 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005852 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Česká 4/byt 301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,71 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005853 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej a prechodovej brány, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
490,44 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005854 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
300,92 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005855 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 118,316 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
235,61 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005856 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 83,76,34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
693,01 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005857 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody z TÚV systému 4.p.,oprava brány, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
238,38 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005858 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 304,105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
243,53 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005859 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, oprava vstup.dverí, Kopčianska 88/byt 22,23,63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
569,19 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005860 |
odstránenie havarijného stavu -poškodené vstup.dvere, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
179,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005861 |
odstránenie havarijného stavu -upchatá vlažka vstup do hl.domového rozvádzača,O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
158,40 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005862 |
dezinsekcia - O.Štefanka 5,byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,44 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005863 |
dodávka betónových schodov so zábradlím do podkrovia objektu v Pruger -Walnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 512,74 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005866 |
výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BECO, a.s. |
54267102 |
|
31 586,23 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005878 |
dodávka dopr.vymedzovacích stlpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 558,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005867 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.6.-24.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005831 |
geodetické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Šturcel - GEOKART |
34541063 |
|
4 740,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005838 |
služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
17 655,50 € |
31.07.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005818 |
veniec so stuhou na poslednú rozlúčku s Andrejom Kovarikom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005817 |
výmena lineárneho hlásiča MHG664 v Kaplnke sv.Ladislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
1 068,00 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005820 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
28.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005819 |
vytvorenie sezónneho náučného chodníka Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klub slovenských turistov |
00688312 |
|
2 236,66 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005821 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.6.-21.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
28.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005823 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.6.-12.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 896,94 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005822 |
vodné Čierny les 1, 24.6.-23.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,14 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005824 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.6.-22.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
28.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005776 |
samolepky MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juraj Vargha - VARPEX |
32392770 |
|
2 538,00 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
