| 1230003084 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 98,154,203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
430,75 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003085 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Rezedova 3/byt 6,36,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
392,73 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003070 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie kont.stojiska, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 068,98 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003072 |
odstránenie havarijného stavu upchatého a poškodeného kanal.potrubia, Kopčianska 88/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
314,35 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003075 |
odstránenie havarijného stavu vytápania spol.priestorov, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
328,85 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003086 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
814,56 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003077 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez sanitu,oprava vstup.dverí,vyčistenie balkóna, Rezedova 3/byt 190,220,121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
369,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003081 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, TÚV a plyn.kotla, Cyprichova 92/byt 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,69 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003071 |
odstránenie havarijného stavu - sfunkčnenie TÚV stupačky, Kopčianska 88/byt 114,84,44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
78,12 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003080 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v spol.priestoroch, Budyšínska 1/byt 214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
487,68 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003073 |
odstránenie havarijného stavu upchatého a poškodeného kanal.potrubia, Budyšínska 1/byt 216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
345,36 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003083 |
odstránenie havarijného stavu poškodených pavlač.dverí, Budyšínska 1/3.-4.poschodie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
267,04 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003074 |
odstránenie havarijného stavu - lokalizovanie únikov vody,kontrola plyn.rozvodu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
366,72 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003076 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc a bytu č.4, Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
344,58 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003079 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
304,96 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003119 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.3-23.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
916,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003096 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 949,50 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003101 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.3.-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003104 |
RM 753 10 čistič na kameninu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURONAL s. r. o. |
46771158 |
|
1 284,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003102 |
orezy stromov - Lietavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
298,44 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003120 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.04.2022 -12.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,33 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003113 |
RD na zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
15 375,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003089 |
simultánne tlmočenie SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
216,00 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003100 |
oprava poruchy radiča-Lampenschalter v križ.BA453.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 320,00 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003099 |
geodetické zameranie a projektové práce,DRC výmena technológie a ochr.opatrenia na križ.BA613 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 970,00 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003123 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 593/23 v k.ú.Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
126,54 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003124 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 592/23 v k.ú.Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
183,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003094 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
432,91 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003095 |
sprivodcovské služby v nemeckom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003108 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení, DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
