| 1220011004 |
oprava rozvádzača kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 565,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011005 |
oprava radiča kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011121 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 944,96 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011122 |
výroba a dodávka BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
6 497,28 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011098 |
overovacia štúdia na projekt nájomný bytový dom Pri Habanskom Mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
6 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011130 |
pánska košeľa 9ks, náčelnícky oblek 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 261,60 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011131 |
nášivky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 127,98 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011031 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za IV.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011127 |
dolepy označenia na služobných vozidlách MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
3 681,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011128 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
702,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011064 |
servis klimatizácie, náhradné filtre do VZT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXCALIBUR GROUP s. r. o. |
51246465 |
|
244,80 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011032 |
služby a náklady spojené s užívaním budovy 11/2022 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 537,35 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011091 |
dodanie Ideovej štúdie interieru stavby "NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby"
zapojiť 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
5 820,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011019 |
dodatočné dopojenie tlakovej vody na Laurinskej, dopojenie prečerpávacej stanice, nové rozvody odbočiek tlakovej vody DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 998,85 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011056 |
projekt.dokumentácia
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
36 672,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011125 |
baterky do dronu
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
5 175,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011090 |
práce na architektonickej štúdii "Rekonštrukcia admin.budovy Štetinova ul."
zapojiť 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK.INFLOW DESIGN, s. r. o. |
53283813 |
|
7 020,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011092 |
tech.pomoc projektanta "NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
792,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011060 |
WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
99 505,20 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011123 |
prípojka SPP2 a kabeláž pre bezpečnostné kamery MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
2 386,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011088 |
dokumentácia / návrh komplexného riešenie Trojmedzia SK-AT-HU v rámci projektu INTEREG VA SK-AT baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Divo s.r.o. |
25528971 |
|
4 500,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011089 |
preklad baum_cityregon ( protokoly, prezentácie....) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 296,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011037 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion na pracovných stretnutiach 13.10., 20.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
784,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011038 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion na prscovných stretnutiach 1.12., 2.12. a 5.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 732,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011063 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.11.2022-11.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011099 |
opakovaná úradná skúška výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
576,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011134 |
školenie personalistiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011118 |
demontáž dopravných zábradlí, zvodidiel, dreveného zábradlia na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 989,06 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011119 |
výroba a osadenie stromových mreží na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 752,67 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011120 |
odstránenie betónového oplotenia, osadenie rámového oplotenia na oceľové stĺpiky - parkovisko Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
48 000,37 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
