| 1220010958 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
15 888,05 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010959 |
provizia za sprostredkovany predaj 10-11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
234,11 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011000 |
technický dozor investora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
4 100,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010978 |
prenájom a servis osvetlenia a kabeláže, 10-11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rajna Elektrik s. r. o. |
47675519 |
|
3 780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010999 |
vypracovanie dokumentácie pripojenia el. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
900,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010983 |
školenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
1 625,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010997 |
Trimble Catalyst On Demand predplatné 5x10hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
570,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010998 |
GNSS anténa Trimble DA2 s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
882,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010984 |
rekonštrukcia nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 201.760,25 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
201 760,25 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010980 |
mapy - ľudia bez domova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 956,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010970 |
revízie 13ks pohybl.schodov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010949 |
spotrebované média 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
16 225,25 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010982 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FC CZECH, s.r.o. |
26733617 |
|
4 930,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010990 |
dodanie produktu "Štíhla výroba" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESCARE s.r.o. |
29319196 |
|
920,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011001 |
kontrolné geodet.meranie prvkov a plôch verejnej zelene, okres V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
880,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010966 |
dobropis k fa 20221177 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-72,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010985 |
vyspravenie škár a trhlín na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
58 880,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010986 |
oprava chodníka na Dvojkrížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
22 480,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010987 |
oprava výtlkov na cyklochodníku Pri Malom Dunaji |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 963,27 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010989 |
montáž 2ks historických stlpikov so samostatnými odklápacími pätkami na Primaciálnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
925,79 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010991 |
údržba zelene obj. OTS2204574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 297,44 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010992 |
údržba zelene obj. OTS2204850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 516,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010993 |
údržba zelene obj. OTS2204845 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 243,95 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010994 |
údržba zelene obj. OTS2203733 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 840,62 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010995 |
údržba zelene obj. OTS2203727 I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 353,36 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010996 |
údržba zelene obj. OTS2205598 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 949,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010977 |
odburiňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
122,89 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010960 |
provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 308,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011002 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 14.11.-13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010976 |
orezy,výruby stromov Zámocká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,74 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
