| 1220011013 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011014 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011015 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011016 |
lavičky s operadlom 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 905,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011070 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 370,40 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011071 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
391,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011072 |
servis CM1600-BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 001,60 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011073 |
servis BT192GA-MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
233,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011074 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 936,94 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011075 |
servis MAN BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
563,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011076 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
816,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011077 |
servis BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 356,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011078 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 760,54 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011079 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
831,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011080 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 424,59 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011081 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 763,88 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011082 |
servis BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
497,28 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011083 |
servis MAN BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 234,06 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011084 |
servis BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 285,60 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011085 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
229,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011086 |
servis M31 BT499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 810,16 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011003 |
výmena 2 ks stožiarov, oprava káblového prepojenia, dodanie návestidiel na križovatku BA421 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 057,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011006 |
pravidelný pozáručný servis premenlivých dopr. značiek PDZ na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 037,80 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011008 |
oprava slučiek D2,D7,D9 a poškodených šachtičiek D3c,D12c na križovatke BA212 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 690,41 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011009 |
meranie izolačných stavov na BA242, oprava základu majáka a výmena šachtičiek pre slučky D2,D3 na BA641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 712,21 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011010 |
pravidelný servis zariadení ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 091,44 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011011 |
prevádzkovanie MPS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011012 |
prevádzka CSS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 754,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011053 |
el.energia Istrochem 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
932,77 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011096 |
Odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
830,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
