| 1220011363 |
„Oprava, výmena a údržba 2. budovy SMT Centra voľného času, Hlinícka 3"
zapojiť 453 v sume 35.407,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rivero s. r. o. |
50690736 |
|
35 407,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011364 |
mesačný support 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011378 |
učebnice slovenčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
3 187,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011388 |
poskytovanie kurzov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 610,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011375 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 485,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011370 |
front-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
36 000,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011376 |
ŠKOLA predplatné 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011362 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr. a Mýtny domček 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 249,48 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011379 |
dezinsekcia ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
731,14 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011377 |
železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
753,98 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011371 |
doprogramovanie vlastných interných formulárov, implementačné práce v rámci úpravy a nasadenie systému APPROVAL do prostredia magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
4 740,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011372 |
flash disky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
231,60 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011382 |
výmena lištového zámku, kovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
426,70 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011383 |
revízia plynovej kotolne a spotrebičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 620,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011384 |
prístupová plošina na Saratovskej 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 762,52 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011373 |
slúchadlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 608,75 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011374 |
slúchadlá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 566,30 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011381 |
mesačná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011380 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 143,58 € |
28.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011333 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
903,23 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011334 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
482,19 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011335 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
43,97 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011337 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
393,60 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011337 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
393,60 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011338 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
333,89 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011340 |
BA-XB325 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
559,87 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011341 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
423,65 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011347 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
693,20 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011353 |
BT-004AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
23,29 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011359 |
ochranné výstrojné súčiastky, nosiče balistických plátov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
958,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
