| 1230006192 |
elektrina vyúčt. 07/2023, H.Meličkovej 19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
680,16 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006195 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
311,87 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006200 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
532,32 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006193 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 211,20 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006196 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
245,71 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006202 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
368,50 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006221 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 501,78 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006231 |
elektrina 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 687,06 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006190 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Vajnorská 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 914,68 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006201 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 454,08 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006203 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 800,46 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006180 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
327,20 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006241 |
elektrina 07/2023, Gorkého 17 divadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 442,25 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006240 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 889,49 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006228 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
412,85 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006242 |
elektrina 07/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 233,43 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006252 |
údržba zelene obj. OTS2302869 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
60,00 € |
11.08.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006219 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
311,68 € |
11.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006220 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
566,95 € |
11.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006179 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 554,66 € |
11.08.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006181 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 184,10 € |
11.08.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006165 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006162 |
mzdové náklady kotolní 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006172 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
212,40 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006171 |
aktualizácia pre dopravno-plánovací softvér PTV VISUM a PTV VISSIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
30 760,80 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006173 |
pevné siete vkladacie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
454,75 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006170 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
13 800,00 € |
10.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006168 |
Zimné doplnky pre potreby programu ĽBD vo verejnom ppriestore. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SULKA, S.R.O. |
36333816 |
|
943,20 € |
10.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006166 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
147,05 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006167 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
305,78 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
