| 1220009131 |
zariadenia pre rádiový prepoj na Starý most (Tyršovo nábrežie) + Eurovea a Stará tržnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
4 755,84 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009143 |
oprava chodníka a vozovky na Hraničiarskej ul. /Čunovo/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 662,47 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009144 |
odstránenie pozdĺžnych nerovností frézovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 827,93 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009145 |
revitalizácia zelene Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
923,08 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009146 |
odburinenie a údržba parkoviska Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
333,46 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009147 |
orezy stromov - Karadžičova, Mýtna, Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 057,26 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009142 |
modernizácia chodníkov a vozovky - Balkánska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
453 793,30 € |
07.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009124 |
údržba zelene obj. OTS 2203240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
55 152,00 € |
07.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009125 |
údržba zelene obj. OTS2204440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 635,15 € |
07.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009128 |
mesačný support 10/2022
- zatiaľ neplatíme (SP 14.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
07.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009111 |
služby MONITORA 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009063 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 239,19 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009064 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 390,38 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009065 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009066 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 018,80 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009067 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009068 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009069 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009070 |
upratovanie Archívu na Markovej ul. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009071 |
servis a prenájom predložiek 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
265,49 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009072 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009073 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009103 |
upratovacie práce 10/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009109 |
auditné pohovory, štúdium dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
3 000,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009085 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009086 |
podiel prev.nákladov 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009075 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009084 |
produkcia projektu Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Runaway s. r. o. |
52648087 |
|
1 200,00 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009097 |
poskytnutie dát "Do práce na bicykli 2022" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
400,00 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009076 |
upratovacie práce 10/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
