| 1220009106 |
prenájom hnuteľných vecí, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009112 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 599,94 € |
04.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009059 |
stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
50 694,23 € |
04.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009060 |
stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
136 211,46 € |
04.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009061 |
identifikačné náramky Tyvek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Digily, s. r. o. |
44991983 |
|
2 273,57 € |
04.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009058 |
fotoservis 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009048 |
výmena cirkulačného čerpadla TÚV, OST Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
964,14 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009049 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009050 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009030 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 542,84 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009045 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2022, pôvodná fa KDF 8309, suma 13 751,40 EUR uhradená 19.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
646,32 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009040 |
mes.správa systému 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009057 |
naloženie a odvoz vyradeného majetku, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX, s.r.o. |
52512037 |
|
180,00 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009034 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.9.-24.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009036 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009037 |
upratovanie spol.priestorov 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009055 |
náklady na K-BRKO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009029 |
údržba,prevádzka kolektorov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 296,14 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009028 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
168,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009031 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137/Bojnická ul._časť 9,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009046 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009047 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009035 |
pokuta za nedodržanie dostatočného vychladenia primárneho média za rok 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
226,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009033 |
rozpočtové,rozborové,cenárske práce 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
03.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009042 |
rozvojový program pre vedúcich pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
804,00 € |
03.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009052 |
dendrologický posudok pre pozemok parc.č.19648/2
zapojiť 453 v sume 240,00 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
240,00 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009039 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 491,20 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009053 |
údržba zelene obj. OTS2204440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 979,31 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009054 |
údržba zelene obj. OTS2204215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 399,76 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009044 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
192,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
