| 1220008943 |
MAN TGS/ Z04 - BT200EI - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
391,68 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008944 |
MAN TGS/ R02 - BT513HD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008999 |
Meranie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
3 492,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008929 |
preukazy pre poslancov MsZ a komisie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
141,39 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008930 |
vytvorenie dátového modelu s vizualizáciami pre manažérske prehľady zo systému GINIS, systému Odkaz pre starostu a súborom dát z Fondu pre podporu umenia
Ide o dodanie SW-cena obstarania vyssia - 2400 EUR- nespravne zaradenie do rozpočtu/vyži |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
4 850,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008950 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 563/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
779,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008954 |
prevádzkové náklady 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008992 |
oprava výťahu Z0126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
8 055,60 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008913 |
vodné Čierny les 1, 24.9.-23.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,12 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008945 |
malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
198 000,00 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008997 |
rekonštrukcia spevnených plôch Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
352 839,24 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008946 |
údržba zelene obj. OTS2203194 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 152,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008947 |
údržba zelene obj. OTS2204441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 542,38 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008948 |
údržba zelene obj. OTS2203241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008949 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 569/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008983 |
využívanie systému MPLA 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
846,44 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008993 |
pohotovostná služba technika výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
960,00 € |
28.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008928 |
realizácia optickej prípojky DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
21 020,88 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008986 |
realizácia silnoprúdových inštalácií DPOH / 4.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
21 648,60 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008987 |
výroba a montáž replík vstupných dverí na Sedlárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
30 255,07 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008988 |
realizácia silnoprúdových inštalácií DPOH/3.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
21 648,60 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008989 |
dodanie a montáž kuchynských liniek Laurínska 7 / 2.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
10 439,12 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008990 |
stavebné práce naviac - MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
27 662,86 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008991 |
sanačné práce Laurínska 7/2.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
91 058,63 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008927 |
udelenie prístupu do webovej lokality 04-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií |
42257221 |
|
675,00 € |
28.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008953 |
odvysielanie programov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
28.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008984 |
uličné tabule (K.Furstencelerova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
172,80 € |
28.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008859 |
DB kolíky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o. |
50033441 |
|
450,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008860 |
Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
44,64 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008861 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Příchovice a.s. |
26751071 |
|
4 632,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
