| 1220008900 |
výmena havarovaného stožiara na križ.642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
698,70 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008901 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.217,429 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 258,83 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008902 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 734,92 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008903 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 204,09 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008904 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.386,490,496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 730,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008905 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.219,281,311,534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 720,10 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008906 |
oprava a meranie izolačných káblov WS211,212,218 na križ.206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 234,85 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008907 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.302,270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 901,54 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008908 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.214,222,270, 222-výmena poškodenej šachtičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 348,14 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008909 |
narovnanie stožiara č.19 na križ.619 po dopr.nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52,21 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008871 |
konštrukčné práce dispozičných zmien v kanc.priestoroch č.311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
3 668,75 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008910 |
oprava zastávky MHD Clementisova vozovka 2x - Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 161,40 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008887 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 314,00 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008893 |
zahražovací sloupek,odnímatelný zahražovací sloupek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
17 223,70 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008868 |
aplikácia bezpečnostných fólií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
250,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008869 |
polep okien MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
415,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008870 |
polep okna Klientské centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
175,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008857 |
ubytovanie, prenájom auta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
852,60 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008892 |
mes.kontrola EPS 10/2022, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
56,40 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008858 |
preklad SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
337,19 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008824 |
vlajková výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
297,60 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008838 |
znalecký posudok č. 66/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008839 |
znalecký posudok č. 65/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008840 |
znalecký posudok č. 63/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008841 |
znalecký posudok č. 69/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008842 |
znalecký posudok č. 68/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008845 |
lízatko lavička MŽ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
174,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008846 |
prelepky PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008847 |
CTL Festival mladého vína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008848 |
tabule Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
