| 1220008737 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
432,12 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008740 |
kancelárske potreby, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 553,45 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008752 |
prevádzka MPS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008756 |
vodné Budatínska 59, 15.7.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,39 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008757 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 761,40 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008758 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.9.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,80 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008763 |
odb.autorský dohľad projektanta "Mestský park Komenského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Totalstudio s.r.o |
46482571 |
|
5 616,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008764 |
opravné vyúčtovanie služieb za rok 2021, BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
604,80 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008765 |
Ethernetový teplomer TME kábel 3m 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
345,58 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008755 |
vodné Röntgenova 24, 15.9.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
21.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008743 |
vyhotovenie PD "Stavba križovatka Kopčianska -Údernícka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
54 910,00 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008753 |
odstránenie havarijných stavov VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
28 345,74 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008761 |
súdny preklad a overenie Aj/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
232,32 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008754 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.9.-16.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,89 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008876 |
Ubytovanie počas ZPC v Zurichu pre Stanislavu Nichtovú z OPaZR v dňoch 9. - 11. novembra 2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
810,00 € |
21.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008732 |
údržba zelene obj. OTS2204474 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 697,60 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008748 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
139,60 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008749 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
164,70 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008750 |
orezy,výruby stromov - Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 972,83 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008751 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241 243,37 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008762 |
Revitalizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
31 634,10 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008731 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
42 100,00 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008733 |
správa domov-byty, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008734 |
správa domov-nebyty, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008759 |
údržba zelene obj. OTS2203944 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
828,58 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008760 |
údržba zelene obj. OTS2204164 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 975,70 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008877 |
Letenky na ZPC do Zurichu, Švajčiarsko, pre Stanislavu Nichtovú z OPaZR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
229,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008736 |
canisterapia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sme Kamaráti |
52845699 |
|
680,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008739 |
odb.školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULLPROFI s.r.o. |
45350756 |
|
120,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008746 |
dochádzkový terminál pre DPOH Julka. Dlho bola objednávka na OLZ 26.1.2023 je dali k nam. Riešieme s dodavatelom: nesedi suma na FA , objednávka je nižšia.
PRÍDE DOBROPIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 035,60 € |
21.10.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
