| 1220008567 |
internet link Krematorium + cintoríny 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008568 |
cateringové služby - MsZ 29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 840,67 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008573 |
oprava vnútorného rozvodu vodovodu a kanalizácie v blokoch 01 a 02 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
4 928,03 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008596 |
PD "Štúdia predĺženia el.trate - Ružinovská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS, spol. s r. o. |
35849657 |
|
30 000,00 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008537 |
plyn vyúčt. 09/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 798,70 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008550 |
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum - Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TERRATEST s.r.o. |
35691476 |
|
5 457,60 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008551 |
odstránenie asfaltových záhonov pre projekt Pamätník D.Tupého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
4 571,70 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008538 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 960,00 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008539 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 120,00 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008588 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rozšírenie vstupnej cest.komunikácie do Čunova" 09/2022
zapojiť 453 v sume 8 050,46 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 050,46 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008540 |
štúdia solárneho potenciálu budov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGIA - Jarás, s. r. o. |
45852863 |
|
16 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008587 |
dokumentácia pre stavebné povolenie pre I.etapu projektu "Rozšírenie vstupnej cest.komunikácie do Čunova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 010,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008572 |
poštovné - stočok podateľňa Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10 000,00 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008597 |
právne služby a poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 677,00 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008569 |
zdvíhacie a prenosné zariadenie s obsluhou, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
890,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008579 |
inžinierska činnosť 09/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
17.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008578 |
stavebné práce 09/2022 "Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh"
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
80 637,92 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008560 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 298,95 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008565 |
mes.kontrola EPS 9/2022, štvrťročná kontrola EPS 3.Q.2022, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
356,40 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008546 |
servisná práca, náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,30 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008528 |
odborný seminár Archivácia dokumentácie vo väzbe na GDPR vo firmách a úradoch, 13.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008535 |
dodávka tepla 09/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
491,65 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008536 |
dodávka tepla 09/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 514,76 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008559 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
687,54 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008545 |
poskytovanie prístupu k službe API |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
648,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008570 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008571 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 4.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008557 |
prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anton Lobo |
35086149 |
|
116,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008593 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
672,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008529 |
členková obuv, zimná vysoká obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
15 491,46 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
